ИП УСН доходы, кменьшение УСН на страховые взносы, если платежки со статусом 02 в 1С

1. Здравствуйте!

   Если платите платежками «по-старому» со статусом 02, то разносите все на ЕНС — счет 68.90 все-равно. Списание с расчетного счета — Уплата налога — Единый налоговый платеж.

   И полностью соблюдаете общий алгоритм в 1С, как для ЕНП.

   Заявление о зачете не надо в налоговую сдавать, вместо него отдельные платежки у вас прошли. Но в 1С провести его надо и статус Сдано поставить тоже надо. В Комментарии напишите, в ИФНС не отравляется т.к. ПП со статусом 02. Это проше, чтобы вручную не заполнять Операцию по ЕНС.

   Перед тем, как это делать, узнайте, пожалуйста, в налоговой прошли ли корректно ваши ПП в 1 кв 2023. Столкнулись с тем на практике, что не всегда смогли их разнести корректно. И просили Заявление о зачете по форме КНД 1150057 сдать все равно. Кто не сдал до 31 марта 2023, тот не может уменьшать УСН на досрочно уплаченные взносы.

   Еще вместо Заявления о зачете переплаты, если не хотите путаться. Можно все тоже самое сделать через Операция по ЕНС — Налоги (уплата) в меню Операции.
   Подробнее

   Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С

   Дополнительно

   Как ИП и организации уменьшать УСН на страховые взносы с 2023 в 1С Бухгалтерия

   .

   1

2. Спасибо за ответ, узнаю в налоговой. В программе сделала, как рекомендуется. Но в Помощнике красным написано «Сумма оплаты налога отличается от рассчитанной» (скрин прилагаю). Так должно быть или что-то нет так сделала?

   1. Правильно поняла, что сделали не Заявление о зачете, а Операция по ЕНС — Налоги (уплата) в меню Операции в 1С?

3. Нет, я сделала через Помощник Заявление о зачете.
   Помощник предложил сформировать Заявление о зачете. Верно или надо было через Операции по ЕНС? Меня смущает надпись красным цветом.

   1. Давайте проверим, что в Главное — Задачи организации — Взносы за себя, уплата за 1 квартал 2023 г. Приложите ваш скрин, пожалуйста.

      Как должно быть здесь и как должно быть в задаче — УСН, уведомление за 1 квартал 2023 г. по аналогичном примеру — скрины прилагаю.

      Помощник показывает, что оплатить хотите больше, чем надо. По факту ПП на какую сумму была? Действительно больше 9923 или 1560?
      Еще не платили похоже (статус Подготовлено). Тогда исправьте ее на 1560, если это верная сумма к уплате.

      

      jpg UvedomlenieUSN

      

      jpg ZayavlenieOzachete

4. Скрин прилагаю. Перечислили два платежных поручения. Одно на 200 руб, -это с доходов свыше 300т.р. за 2022г., и другое на 8165 руб.
   1560 руб.- это налог УСН, который я посчитала к перечислению за 1 кв. 2023 за минусом перечисленных взносов за 1кв. 2023. (Налог исчисленный 9925 минус страх. взносы 8365= 1560 руб.).

6. Исправила статус везде на сдано. В платежном поручении на перечисление налога исправила сумму на 1560, которую надо перечислить.
   Отправила платежное поручение в банк на эту же сумму.
   Красная надпись исчезла. Спасибо большое за помощь!!!

   1. Ольга, да, именно так и надо было т.к. сумма платежки на УСН с учетом СВ в вашем случае 1560, а не 9925 (это видно было до расчета с учетом СВ).
      Отлично, что разобрались с вопросом и спасибо, что поделились результатом! ?????

Комментарии закрыты.