6-НДФЛ с 2021 года

1 руб. по НДФЛ (3)
Доходы в нескольких обособленных подразделениях (1)
КС 1.13 по 6-НДФЛ (1)
НДФЛ по нескольким ИФНС (1)
Сбросить фильтры

Начисление НДФЛ при работе сотрудника в разных обособленных подразделениях в течение года

Добрый день! Подскажите. как правильно начислять НДФЛ сотруднику. если он первые полгода работал в одном обособленном подразделении, а вторые полгода в другом? Что является базой начисления налога — весь доход в целом, полученный в организации за год, или отдельно по каждому обособленному подразделению? Программа начислила и удержала НДФЛ со всего дохода сотрудника, полученного им в организации, но если смотреть в разрезе ИФНС, то по одной из ИФНС НДФЛ получается на рубль больше, чем если бы мы умножили доход, полученный сотрудником в этой ИФНС, на 13%. А с общего дохода, полученного сотрудником за год по двум ИФНС, НДФЛ исчисленный совпадает с расчетным (доход * 13%).

Контрольное соотношение КС 1.13 к 6-НДФЛ. Ошибка в расчете НДФЛ

Добрый день! Коллеги, на этапе заполнения отчетной Формы 6-НДФЛ за 2021 год сработало контрольное соотношение КС 1.13. В результате проведения дополнительного анализа выяснилось, что по одному сотруднику, работающему по трудовому договору и одновременно по договору ГПХ, некорректно рассчитан налог на доходы физического лица! Перечисление НДФЛ осуществлялось в разные ИФНС по разным КПП. Полагаю, что произошла какая-то техническая ошибка в расчете налога, в результате которой по одной ИФНС образовалась переплата, а по другой задолженность в размере 2,00 руб. Огромная просьба подсказать каким образом можно устранить эту техническую ошибку и какие манипуляции теперь нужно сделать для корректировки НДФЛ и каким образом данная корректировка повлияет на заполнение 6-НДФЛ за 2021 год. Опыт работы в программе 1С ЗУП 3.1 имею небольшой, поэтому буду признателен за максимально детальный/развернутый ответ! Программа: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.364), конфигурация ПРОФ.

6-НДфл

Добрый день! Формирую отчет 6-НДФЛ и оправляю в налоговую, программа отправки выдает предупреждение (Введенное значение поля Сумма налога исчисленная (‘14208’) по ставке ‘13%’ не совпадает с вычисленным по формуле (‘14207’). Расчет формулы: Сумма налога исчисленная = округлённое значение(Налоговая база * Ставка / 100) ). Хотя начисление з/п веду в программе автоматически вручную не правлю, почему то программа начисляет на 1 рубль больше. Помогите решить вопрос.