6-НДФЛ с 2021 года

Перерасчеты (6)
РСВ (2)
Сторнирование начислений (1)
4-ФСС (1)
Возврат НДФЛ (1)
Перерасчет в текущем году за прошлый (1)
Больничный лист (1)
Отпуск (1)
Сбросить фильтры

ОТРАЖЕНИЕ В 6-НДФЛ ПЕРЕРАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТ РАБОТНИКА БОЛЬНИЧНОГО

Здравствуйте. После выплаты зарплаты за сентябрь сотрудник принес больничный. 10 октября произведен перерасчет зарплаты за сентябрь и отпуска, начисленного в сентябре, который попал на период больничного. В Анализе НДФЛ сумма дохода за 9 месяцев указывается с учетом перерасчета, а в стр.110 отчета 6-НДФЛ за 9 мес. (сформированном на дату 19.10) сумма дохода отражается без перерасчета. Сторно учитывается в отчете 6-НДФЛ за 12 месяцев. Это верно?

Ошибка в начислении взносов при перерасчете отпускных

Добрый день! При составлении и проверке РСВ за 1 квартал столкнулась с такой ошибкой. В январе делали перерасчет отпускных за декабрь – на основании первичного документа в январе заводили новый исправленный документ, по некоторым сумма уменьшилась. При проведении Начисления зарплаты за январь взносы рассчитались с учетом сторнированного начисления. В феврале так же все рассчиталось без ошибок. При расчете зарплаты за март почему-то опять сторнируются взносы с суммы на которую уже были уменьшены в январе взносы. В РСВ при этом встает неправильная сумма начисленных доходов и взносов. Прикладываю файлы с расшифровками по одному сотруднику и для примера только по взносам в ПФ.

НДФЛ

Здравствуйте, при оформлении больничного в январе 2022 на декабрь 2021 произошло сторнирование зарплаты за декабрь (уменьшение). Подскажите, пожалуйста, как это должно быть отражено в Расчете по страховым взносам и в 6 ндфл и за какой период (годовой 2021 или 1 квартал 2022, или и в том и другом)

Учет доходов для исчисления НДФЛ при перерасчетах.

Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.18.364), ПРОФ. Вопрос: Как корректно должны отражаться доходы для налогового учета в случае перерасчетов: 1. В большую сторону, в периоде регистрации перерасчета или за тот период, который пересчитывается? 2. В меньшую сторону, в периоде регистрации перерасчета или за тот период, который пересчитывается? Если по дате получения дохода, например, возьмем код 2000, то оба перерасчета должны отразиться в том периоде, за который выполняется перерасчет? У нас в программе доначисление с плюсом попадает в период регистрации, а перерасчет с минусом попадает в месяц, за который выполнен перерасчет.

Возврат НДФЛ за прошлый год

Добрый день, работаем в зуп корп 3.1.20.97. Просим описать алгоритм проведения возврата НДФЛ за прошлый год и варианты проверки корректности проведённых операций. Часты случаи сторнирования отпускных и зп за прошлый год в январе-феврале текущего года и изменение документов в основном отпускных за декабрь, ноябрь в январе феврале текущего года с уменьшением суммы отпускных. Приложила пару примеров из демо базы (сторно и изменение больничного) особенно интересует:1. наличие корректировок в документах 2022 в связи с наличием ошибки № 50013216 которая не исправлена- убираем или оставляем; 2. должна ли сумма выплаты увеличиваться на размер возвращаемого налога (пример зп за январь 10000, ндфл 1300, на руки по ведомости должен получить 8700 или 8700+возврат НДФЛ ); 3 корректно ли то что в отражении за январь сумма ндфл уменьшается на возврат. Прошу оставить вопрос для Юлии, тк ранее с ней начали обсуждать данный вопрос. вопрос срочный, заранее благодарю за понимание.

Отражение перерасчета по листу нетрудоспособности за счет работодателя в отчетности за 2021 г.

ЗУП 3.1 ПРОФ Прошу дать консультацию по следующей сложившейся ситуации: Как отразить в ЗУП 3.1. и отчетности за 2021 год ( 4-ФСС, РСВ, 6-НДФЛ ) перерасчет по листку нетрудоспособности за прошлый период , чтобы все перерасчеты корректно отразились в отчетности , если ноябре 2021 года работник предоставил больничный лист , который был рассчитан и оплачен (3 дня за счет работодателя) ФСС- прямые выплаты). В январе 2022 г. этот же работник предоставил новый больничный лист за период декабрь- январь и при расчете сотрудник бухгалтерии обнаружил ошибку в расчете больничного листа за ноябрь 2021 г. В результате перерасчета образовалась переплата по листку нетрудоспособности за ноябрь 2021 г. Начисление за счет работодателя по новому больничному за 3 дня не перекрывает переплату за ноябрь 2021 г., образуется отрицательная сумма , но в январе 2022 г. сотрудник продолжает работать и у него ожидается положительный доход, который перекроет отрицательное сторно. Годовые отчеты еще не сданы. ( ошибка обнаружена в начале января 2022 ). Когда правильно сдать корректировочные отчеты? Как и за какой период в отчете 4-ФСС отразить корректировку ( отрицательных необлагаемых сумм в отчете не будет- есть начисления по другим сотрудникам в эти периоды ? Заранее спасибо.