КС между 160 строкой Раздела 2 и Приложением 1 - 6-НДФЛ

6-НДФЛ с 2021 года (3)
Приложение 1 в 6-НДФЛ (2)
Ошибка в 1С (2)
Удержанный НДФЛ (2)
6-НДФЛ (2)
160 строка - Раздел 2 - 6-НДФЛ (1)
140 строка - Раздел 2 - 6-НДФЛ (1)

6 НДФЛ Налог удержанный 14 января при выплате ЗП за декабрь не попадает в итоговую сумму удержанного налога

1С ЗУП версии 3.1.18.337. Общая система налогообложения. Зарплата начисленная за декабрь 2021 г выплачивалась 14 января 2022 г. Сумма удержанного налога не попадает в итоговую сумму удержанного налога у сотрудника в Приложении 1. А в разделе 2 Сумма налога удержанная вообще не понятно откуда берется и больше, чем Налог начисленный. Отчет формировали и 31.01.22 и 01.02.22 результат не меняется

Приложение 1 к декларации 6-НДФЛ при выплате зарплаты за декабрь в январе.

Добрый день. Вопрос вызывает механизм заполнения годового отчета 6-НДФЛ: 1. При заполнении 2 листа: указываем все начисления за 2021 год, в том числе и зарплату за декабрь с датой получения дохода 31 декабря. 2. Отчет заполняем датой, большей последней выплаты чтобы весь НДФЛ был и удержан и перечислен. В разделе 2 Не удержанного НДФЛ нет. 3. В раздел 1 ставим все ведомости периода отчета. Ппоэтому ведомости от 10 января, с выплаченной ЗП за декабрь в 1 раздел не ставим. 4. Получается по декларации начисленный НДФЛ не равен удержанный, поскольку удержание при выплате зарплаты за декабрь 10 января в 1 раздел не попадает. 5. По логике заполнения справки 2НДФЛ ( Приложения 1 к декларации 6-НДФЛ) налог удержанный при выплате зарплаты за декабрь 10 января на момент заполнения декларации( дату ставим больше последней выплаты за декабрь) считается удержанным и перечисленным и соответственно ,исчисленный = удержанный= перечисленный налог. В данном случае рассматриваем самый простой вариант : Начисленная зарплата полностью выплачена 10 января и весь налог перечислен . 6. Получается Удержанный и перечисленный налог в 1 и 2 разделе 6-НДФЛ не будет равным данным по сотрудникам в Приложении 1. Правильно я понимаю ?

6-НДФЛ — Сумма налога удержанного в строке 160

Добрый день! Обновили релиз ЗУП на 3.1.18.337. Сформировали :6-НДФЛ. Все понравилось, в 160 строке раздела 2 – сумма, которая в Дт счета 68.1.(4 855 907) При формировании справок, ( ну или в Реестре) – другая сумма. 5 240 237. Разница между ними – сумма НДФЛ, уплаченная за декабрь 10 января 2022. Проверили файл в ЮЛ-Налогоплательщике -выходит замечание о расхождении этих сумм. Как быть? Отправить файл в налоговую? Или это ошибка программы проверки?