6 НДФЛ Налог удержанный 14 января при выплате ЗП за декабрь не попадает в итоговую сумму удержанного налога

Вопрос задал Людмила К. (Старый Оскол, Белгородская область) на странице 6-НДФЛ в 1С за 2021 год

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

1С ЗУП версии 3.1.18.337. Общая система налогообложения. Зарплата начисленная за декабрь 2021 г выплачивалась 14 января 2022 г. Сумма удержанного налога не попадает в итоговую сумму удержанного налога у сотрудника в Приложении 1. А в разделе 2 Сумма налога удержанная вообще не понятно откуда берется и больше, чем Налог начисленный. Отчет формировали и 31.01.22 и 01.02.22 результат не меняется

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года, КС между 160 строкой Раздела 2 и Приложением 1 — 6-НДФЛ, Ошибка в 1С, Приложение 1 в 6-НДФЛ, Удержанный НДФЛ

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    По отражению суммы удержанного НДФЛ в Приложении 1 — это ошибка, которая исправляется патчем — Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ

    Удержанный НДФЛ может быть больше исчисленного, если, например, часть НДФЛ за 2020 год был удержан в 2021 году. Можно сформировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)

Комментарии закрыты.