Приложение 1 в 6-НДФЛ

6-НДФЛ с 2021 года (12)
Ошибка в 1С (7)
6-НДФЛ (6)
Удержанный НДФЛ (6)
Неудержанный НДФЛ (3)
160 строка - Раздел 2 - 6-НДФЛ (2)
Ставка 0% (2)
Дивиденды (2)
КС между 160 строкой Раздела 2 и Приложением 1 - 6-НДФЛ (2)
140 строка - Раздел 2 - 6-НДФЛ (2)
Строка 180 (1)
Корректировочный 6-НДФЛ (1)
Организация сменила ИФНС (1)
1 руб. по НДФЛ (1)
флажок "Налог перечислен" (1)
Доход в натуральной форме (1)
021 строка - Раздел 1 - 6-НДФЛ (1)
Исчисленный НДФЛ (1)
КС (1)
Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету (1)
Перерасчет НДФЛ (ДОКУМЕНТ) (1)
Излишне удержанный НДФЛ (1)
Ошибка (1)
2-НДФЛ для сотрудника (1)
Уволенный сотрудник (1)
Перечисленный НДФЛ (1)

Излишне удержанный НДФЛ

Здравствуйте. За 2021 год в исходной отчетности 6 НДФЛ по сотруднику в строке 180 был указан излишне удержанный НДФЛ. Далее отчет был принят частично, т.к. по у нескольких сотрудников были ошибки в расчетах в итоге была сформирована и отправлена корректировка, отчет был сдан, но в корректировке в строке 180 осталась сумма излишне удержанного НДФЛ, а в приложении 1 его не включили, т.к. вопросов по нему не было. Пришло поручение об истребовании документов от налоговой см. вложение, из нее я сделал вывод, что в корректировку в приложение 1 нужно было включить этого сотрудника. Сумма излишне удержанная по итогу не выплачивалась. Если сдавать корректировку, правильно я понимаю, что достаточно в приложение 1 добавить карточку только этого сотрудника?

В отчете 6-НДФЛ за 2021 Приложение 1 «Приложение. Сведение о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» не заполняется строка по коду вычета и сумме вычета в 1С

Добрый день. В отчете 6-НДФЛ за 2021 Приложение 1 «Приложение. Сведение о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» не заполняется строка по коду вычета и сумме вычета. Так и должно быть?

6-НДФЛ приложение 1

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, должны ли значения в строках о НДФЛ исчисленном, перечисленном и удержанном в Приложении 1 быть равны друг другу, если зарплата за декабрь была выплачена в январе? Формирую отчет февралем, но сумма налога удержанного меньше, как раз на НДФЛ , удержанный в декабрьской зп. И так по всем сотрудникам. Правильно ли это? Скрин экрана во вложении

НДФЛ с безвозмездной передачи

Добрый день. С генеральным директором заключен договор аренды без экипажа. 31.03.2021 вернули авто, а остаток топлива как безвозмездную передачу. Сумма в пределах 2 тыс. руб. С этой суммы удержали НДФЛ. Код дохода — 4800. Далее с апреля заключили новый договор аренды, который расторгли в сентябре. Также остаток топлива в пределах 2 тыс. передали безвозмездно. НДФЛ с этой суммы не удерживали. Данные операции в программе провели через Доход в натуральной форме — вид дохода — Доход в виде безвозмездно полученного имущества. Как данные суммы отразить в Приложении 1 к 6-НДФЛ и с какими кодами? И надо ли вторую сумму, с которой не удержали НДФЛ отражать в Приложении ( с каким кодом доходов и вычетов) и какую сумму указывать в строке вычеты (сумма топлива 1631,52)? Спасибо

Неверные суммы в Приложении отчета 6-НДФЛ

Добрый день! У нас иностранцы, патенты, есть зачет НДФЛ и возврат. У многих в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» есть суммы в колонках «Осталось удержать» и «Осталось перечислить». Документом «Операции учета по НДФЛ поправили отчет «Анализ НДФЛ по месяцам», ушли суммы из колонок «Осталось удержать» и «Осталось перечислить», но в 6-НДФЛ суммы по сотруднику неверные. Сумма удержанного налога и перечисленного налога не равны. Откуда подтягивается сумма в 6-НДФЛ, на какой отчет можно ориентироваться, чтобы верно сформировался отчет. Спасибо. С уважением Ирина Филипцева