Добрый день!
У нас иностранцы, патенты, есть зачет НДФЛ и возврат. У многих в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» есть суммы в колонках «Осталось удержать» и «Осталось перечислить». Документом «Операции учета по НДФЛ поправили отчет «Анализ НДФЛ по месяцам», ушли суммы из колонок «Осталось удержать» и «Осталось перечислить», но в 6-НДФЛ суммы по сотруднику неверные. Сумма удержанного налога и перечисленного налога не равны. Откуда подтягивается сумма в 6-НДФЛ, на какой отчет можно ориентироваться, чтобы верно сформировался отчет.
Спасибо.
С уважением Ирина Филипцева
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2021 год по одному сотруднику, в шапке отчета нужно установить галочку «Зачет авансовых платежей»:
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2022/02/002_04022022.png)
По отчету мы сможем понять, что не так.
Елена, добрый день!
Отправляю файлы, в дополнение к подробному анализу еще и Анализ по месяцам и страницу приложения к 6-НДФЛ, чтобы видно было в чем проблема.
Конечно программа у нас в плачевном состоянии, переходили на ЗУП очень быстро, а сотрудников больше 4000 и большинство иностранцы. Но хочется понять механизм ошибок.
В отчете «Подробный анализ…», где написано «Объект не найден,» это начисление ЗП всем сотрудникам, общая ведомость.
Спасибо, с уважением, Ирина Филипцева
Добрый день! Похоже на ошибку в программе — неверно заполняется Приложение 1.
Уточните, пожалуйста, какая сумма авансовых платежей по данному сотруднику введена в документах «Авансовый платеж по НДФЛ» за 2021 год?
Приложение 1 должно заполнятся также как и отчет «Сводная справка 2-НДФЛ». Если есть разница, уточните какой релиз программы был установлен, потому что в отчетах были ошибки, возможно нужно просто установить обновление или патч.
Елена, добрый день!
Сумма авансовых платежей была внесена за 9 месяцев 85819,32р
Релиз у нас сейчас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.337)
Спасибо, с уважением, Ирина Филипцева
Елена, получается, что Приложение 1 должно заполняться также как и отчет «Сводная справка 2-НДФЛ».
Это одни регистры, правильно я поняла?
У нас такой сбой произошел в январе, после проведения документов «Возврат НДФЛ» за 2021г. Часть документов проводим уже в феврале, т.к. Декабрь и Январь закрыли для корректировок.
Может ли ошибка быть связана с такими нашими действиями?
Еще один вопрос, возможно ли через компанию БухЭксперт найти специалиста для проведения аудита нашей программы ЗУП? Мы будем очень благодарны за такую помощь.
Спасибо, с уважением, Ирина Филипцева
Здравствуйте! Да, алгоритмы заполнения у двух отчетов совпадают, они формируются по одним и тем же регистрам.
Здесь может быть проблема в самом документе «Возврат НДФЛ», он меняет перечисленный НДФЛ за прошлые периоды — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)
Нет, мы аудит баз не проводим.
Елена, добрый день, спасибо за помощь.
С уважением, Ирина Филипцева