Неверные суммы в Приложении отчета 6-НДФЛ

Вопрос задал Ирина Ф. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!
У нас иностранцы, патенты, есть зачет НДФЛ и возврат. У многих в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам» есть суммы в колонках «Осталось удержать» и «Осталось перечислить». Документом «Операции учета по НДФЛ поправили отчет «Анализ НДФЛ по месяцам», ушли суммы из колонок «Осталось удержать» и «Осталось перечислить», но в 6-НДФЛ суммы по сотруднику неверные. Сумма удержанного налога и перечисленного налога не равны. Откуда подтягивается сумма в 6-НДФЛ, на какой отчет можно ориентироваться, чтобы верно сформировался отчет.
Спасибо.
С уважением Ирина Филипцева

Метки вопроса: Приложение 1 в 6-НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (раздел Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2021 год по одному сотруднику, в шапке отчета нужно установить галочку «Зачет авансовых платежей»:

    По отчету мы сможем понять, что не так.

  2. Елена, добрый день!
    Отправляю файлы, в дополнение к подробному анализу еще и Анализ по месяцам и страницу приложения к 6-НДФЛ, чтобы видно было в чем проблема.
    Конечно программа у нас в плачевном состоянии, переходили на ЗУП очень быстро, а сотрудников больше 4000 и большинство иностранцы. Но хочется понять механизм ошибок.
    В отчете «Подробный анализ…», где написано «Объект не найден,» это начисление ЗП всем сотрудникам, общая ведомость.

    Спасибо, с уважением, Ирина Филипцева

  3. Добрый день! Похоже на ошибку в программе — неверно заполняется Приложение 1.
    Уточните, пожалуйста, какая сумма авансовых платежей по данному сотруднику введена в документах «Авансовый платеж по НДФЛ» за 2021 год?
    Приложение 1 должно заполнятся также как и отчет «Сводная справка 2-НДФЛ». Если есть разница, уточните какой релиз программы был установлен, потому что в отчетах были ошибки, возможно нужно просто установить обновление или патч.

  4. Елена, добрый день!
    Сумма авансовых платежей была внесена за 9 месяцев 85819,32р
    Релиз у нас сейчас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.337)

    Спасибо, с уважением, Ирина Филипцева

  5. Елена, получается, что Приложение 1 должно заполняться также как и отчет «Сводная справка 2-НДФЛ».
    Это одни регистры, правильно я поняла?
    У нас такой сбой произошел в январе, после проведения документов «Возврат НДФЛ» за 2021г. Часть документов проводим уже в феврале, т.к. Декабрь и Январь закрыли для корректировок.
    Может ли ошибка быть связана с такими нашими действиями?
    Еще один вопрос, возможно ли через компанию БухЭксперт найти специалиста для проведения аудита нашей программы ЗУП? Мы будем очень благодарны за такую помощь.

    Спасибо, с уважением, Ирина Филипцева

  6. Здравствуйте! Да, алгоритмы заполнения у двух отчетов совпадают, они формируются по одним и тем же регистрам.
    Здесь может быть проблема в самом документе «Возврат НДФЛ», он меняет перечисленный НДФЛ за прошлые периоды — Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11)

    Нет, мы аудит баз не проводим.

  7. Елена, добрый день, спасибо за помощь.
    С уважением, Ирина Филипцева

Комментарии закрыты.