Здравствуйте. За 2021 год в исходной отчетности 6 НДФЛ по сотруднику в строке 180 был указан излишне удержанный НДФЛ. Далее отчет был принят частично, т.к. по у нескольких сотрудников были ошибки в расчетах в итоге была сформирована и отправлена корректировка, отчет был сдан, но в корректировке в строке 180 осталась сумма излишне удержанного НДФЛ, а в приложении 1 его не включили, т.к. вопросов по нему не было. Пришло поручение об истребовании документов от налоговой см. вложение, из нее я сделал вывод, что в корректировку в приложение 1 нужно было включить этого сотрудника. Сумма излишне удержанная по итогу не выплачивалась. Если сдавать корректировку, правильно я понимаю, что достаточно в приложение 1 добавить карточку только этого сотрудника?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанный НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация 6-НДФЛ за 1 кв.2023г. Здравствуйте! ЗУП , редакция 3.1 (3.1.25.36) ОСНО В отчете 6-ндфл за 1 квартал 2023г. в разделе 2, в строке 180…
- Заполнение строки 180 расчета 6-НДФЛ после перерасчета мат.выгоды Добрый день. Формирую корректировочный расчет 6-НДФЛ за 1 квартал после перерасчета материальной выгоды по новым правилам. Просьба подсказать по заполнению…
- Изменение сумм строка 170 и 180 в 6 НДФЛ нарастающим итогом Добрый день. Подскажите пжл, как правильно заполнять строки 170 и 180 в 6 НДФЛ нарастающим итогом. В первом квартале был…
- Корректировка излишне удержанного НДФЛ Здравствуйте. Сотрудник был уволен, но остался излишне удержанный НДФЛ. Делаю корректировку регистра Расчеты нагоплательщиков с бюджетом по НДФЛ, в итоге…
Статьи по этой теме
- НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Излишне удержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения излишне…
- Излишне удержанный налог в стр. 180 6-НДФЛ – что с ним делать? В строке 180 6-НДФЛ заполнилась сумма излишне удержанного налога. Как проверить этот показатель в ЗУП 3.1 и что с ним делать…
- Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Видео: Излишне удержанный налог – заполняем 6-НДФЛ и закрываем «хвосты» Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета…
Добрый день!
а в первоначальном отчете в приложение 1 был виден по сотруднику излишне удержанный?
в Приложении 1 исчисленный будет меньше удержанного, поэтому излишне удержанная сумма попадет в строку «Сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом»
можно подать корректировку в которую, как вы верно написали- надо добавить только сотрудника с излишне удержанным ндфл
Добрый день. Да, в первоначальном отчете был сотрудник по которому излишне удержанная сумма, он отсутствовал уже потом в корректировке, т.к. в приложении 1 карточка в исходном отчете была заполнена корректно.
Спасибо!