6 НДФЛ Приложение 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе должен попадать в Сумма удержанного налога Приложения 1?

Индивидуальную консультацию запросил Елена М.

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

Зарплата за декабрь выплачена 10 января. В 6 НДФЛ в Приложении 1 сумма налога удержанная меньше чем сумма налога перечисленная и исчисленная на сумму НДФЛ с зарплаты декабрьской. Раньше, когда справки 2 НДФЛ отдельным отчетом были, в них сумма налога удержанная совпадала с суммой налога исчисленного и перечисленного. Но зато сумма удержанного в 6 НДФЛ не совпадала с суммой удержанного налога в 2 НДФЛ. Сейчас суммы удержанного налога в 6 НДФЛ совпадает и в Приложении 1 и в Разделе 2. Вот только Приложение 1 стало курьезно выглядеть: получается, что перечислили мы больше, чем удержали.

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  1. В ЗУП проверку такой отчет проходит. А загрузила в Контур Экстерн, выдал предупреждение, что если удержанная сумма налога меньше налога исчисленного, тогда почему не заполнена графа неудержанный налог

  2. Добрый день!
    Подробное описание вариантом отражения декабрьской выплаты зарплаты в материале Зарплата за декабрь 2021 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?

    Но есть зарегистрированная ошибка №50014476
    «В приложение 1 отчета 6-НДФЛ за 2021 год не попадает сумма удержанного при выплате в 2022 году зарплаты за декабрь 2021 года налога.»
    Описание и порядок исправления: Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ

    В целом, если зарплата за декабрь выплачена 10.01.2022 г. и позднее, то НДФЛ с нее попадет в:
    Раздел 1: в отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года (дата — предельный срок перечисления — не позднее следующего дня после выплаты — 11.01.2022)
    Раздел 2:
    — сумма дохода (стр. 110-112) и исчисленный налог (стр. 140) – в 6-НДФЛ за 2021 год;
    — удержанный налог (стр. 160) – в 6-НДФЛ за 1 квартал 2022

     2

  3. Большое спасибо. Странно, что патч не загрузился у меня автоматически, интернет поддержка у меня подключена

  4. Здравствуйте, рада была помочь!
    в разделе «Администрирование» — Интернет-поддержка и сервисы — блок «Обновление версий программ» — стоит отметка «Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически»?

  5. Да, стоит отметка. и регулярно всплывающее окно было про загрузку патчей. но и сегодня ничего не изменилось. и окон сегодня всплывающих тоже не было. версия 3.1.20.97. недавно на 20 релиз перешла.

  7. Спасибо Марина. установила руками патч EF_50013901_50014476. Перезагрузила программу. И не помогло.
    Патч вижу в программе. Но приложение 1 так и заполняет некорректно удержанную сумму

  8. Пришлите, пожалуйста, скрин окна: справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Функции технического специалиста — Стандартные — Управление расширениями конфигурации. Здесь попробуйте (НА КОПИИ) удалить EF_50013901_50014476, а затем (как обычно это делаете) заново обновить расширение

    Обновляете релизы в пользовательском режиме или через Конфигуратор?
    Если обновления устанавливаются через конфигуратор, то автоматически подгруженные расширения могут с ними конфликтовать.

  9. Последнее обновление было в пользовательском режиме. Я правильно понимаю, что при следующем обновлении патч уже не потребуется? отчет я руками поправила и сдала уже. После следующего обновления же уже все само будет работать?

  10. Да, должно войти в релиз и патч не понадобится

  11. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  12. Спасибо. пока жду обновления, патч устанавливать нет необходимости. отчет сдан уже

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Сумма налога перечисленная в Приложении 1 формы 6 НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая сумма должна быть в графе "Сумма налога перечисленная" в приложении 1 формы 6 НДФЛ, если…
  2. Приложение 1 в 6 НДФЛ Добрый день. Зарплату за декабрь выплатили 11.01.22. При формировании 6НДФЛ за год дата подписи на титульном листе 31.01.22. В приложении…
  3. 6-НДФЛ по приложению исчисленный налог не равен удержанному Здравствуйте при формировании 6-НДФЛ в приложении у 3 сотрудников, суммы исчисленного и перечисленного налога совпадают, сумма удержанного налога нет. В…
  4. 6-НДФЛ Здравствуйте, зарплата за декабрь была выплачена 29 декабря, НДФЛ перечислен. Отчет заполняю по дате на 25.01. во 2 разделе программа…

Статьи по этой теме

  1. Проверка Приложения 1 6-НДФЛ Видео: Чек-лист по проверке Приложения 1 6-НДФЛ Видео: Проверка заполнения данных по сотрудникам и отрицательных сумм Видео: Проверка статусов физлиц…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с…
  3. Сверяется ли стр. 160 6-НДФЛ с Приложением 1? Зарплату за декабрь 2021 выплатили 10.01.2022 г. НДФЛ, удержанный с декабрьской зарплаты, попадает в Приложение 1 к отчету, но не попадает…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 при удержании НДФЛ с подарков В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – удержание НДФЛ с подарков с кодом 2720 отражается с ошибочной датой получения дохода. Это зарегистрированная…