6 НДФЛ Приложение 1 НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе должен попадать в Сумма удержанного налога Приложения 1?

Индивидуальную консультацию запросил Елена М.

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

Зарплата за декабрь выплачена 10 января. В 6 НДФЛ в Приложении 1 сумма налога удержанная меньше чем сумма налога перечисленная и исчисленная на сумму НДФЛ с зарплаты декабрьской. Раньше, когда справки 2 НДФЛ отдельным отчетом были, в них сумма налога удержанная совпадала с суммой налога исчисленного и перечисленного. Но зато сумма удержанного в 6 НДФЛ не совпадала с суммой удержанного налога в 2 НДФЛ. Сейчас суммы удержанного налога в 6 НДФЛ совпадает и в Приложении 1 и в Разделе 2. Вот только Приложение 1 стало курьезно выглядеть: получается, что перечислили мы больше, чем удержали.

Метки вопроса: —
Все комментарии (12)

  1. В ЗУП проверку такой отчет проходит. А загрузила в Контур Экстерн, выдал предупреждение, что если удержанная сумма налога меньше налога исчисленного, тогда почему не заполнена графа неудержанный налог

  2. Добрый день!
    Подробное описание вариантом отражения декабрьской выплаты зарплаты в материале Зарплата за декабрь 2021 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?

    Но есть зарегистрированная ошибка №50014476
    «В приложение 1 отчета 6-НДФЛ за 2021 год не попадает сумма удержанного при выплате в 2022 году зарплаты за декабрь 2021 года налога.»
    Описание и порядок исправления: Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ

    В целом, если зарплата за декабрь выплачена 10.01.2022 г. и позднее, то НДФЛ с нее попадет в:
    Раздел 1: в отчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2022 года (дата — предельный срок перечисления — не позднее следующего дня после выплаты — 11.01.2022)
    Раздел 2:
    — сумма дохода (стр. 110-112) и исчисленный налог (стр. 140) – в 6-НДФЛ за 2021 год;
    — удержанный налог (стр. 160) – в 6-НДФЛ за 1 квартал 2022

     2

  3. Большое спасибо. Странно, что патч не загрузился у меня автоматически, интернет поддержка у меня подключена

  4. Здравствуйте, рада была помочь!
    в разделе «Администрирование» — Интернет-поддержка и сервисы — блок «Обновление версий программ» — стоит отметка «Загружать и устанавливать исправления (патчи) автоматически»?

  5. Да, стоит отметка. и регулярно всплывающее окно было про загрузку патчей. но и сегодня ничего не изменилось. и окон сегодня всплывающих тоже не было. версия 3.1.20.97. недавно на 20 релиз перешла.

  7. Спасибо Марина. установила руками патч EF_50013901_50014476. Перезагрузила программу. И не помогло.
    Патч вижу в программе. Но приложение 1 так и заполняет некорректно удержанную сумму

  8. Пришлите, пожалуйста, скрин окна: справа вверху кнопка «Сервис и настройки» — Функции технического специалиста — Стандартные — Управление расширениями конфигурации. Здесь попробуйте (НА КОПИИ) удалить EF_50013901_50014476, а затем (как обычно это делаете) заново обновить расширение

    Обновляете релизы в пользовательском режиме или через Конфигуратор?
    Если обновления устанавливаются через конфигуратор, то автоматически подгруженные расширения могут с ними конфликтовать.

  9. Последнее обновление было в пользовательском режиме. Я правильно понимаю, что при следующем обновлении патч уже не потребуется? отчет я руками поправила и сдала уже. После следующего обновления же уже все само будет работать?

  10. Да, должно войти в релиз и патч не понадобится

  11. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

  12. Спасибо. пока жду обновления, патч устанавливать нет необходимости. отчет сдан уже

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6 НДФЛ Налог удержанный 14 января при выплате ЗП за декабрь не попадает в итоговую сумму удержанного налога 1С ЗУП версии 3.1.18.337. Общая система налогообложения. Зарплата начисленная за декабрь 2021 г выплачивалась 14 января 2022 г. Сумма удержанного…
  2. НДФЛ, Приложение 1 Работнице в январе 22 года выплатили з/п за октябрь 21 года. В 22 году других доходов она не получала (…
  3. Сумма налога перечисленная в Приложении 1 формы 6 НДФЛ Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какая сумма должна быть в графе "Сумма налога перечисленная" в приложении 1 формы 6 НДФЛ, если…
  4. Возврат НДФЛ Добрый день. Учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1.28.65. Получилось так, что при выдаче аванса (29.12.2013) за декабрь 2023 был удержан…

Статьи по этой теме

  1. Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Порядок отражения излишне удержанного налога в 6-НДФЛ п. 1. ст. 231 НК РФ Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика…
  2. Как отразить излишне удержанный НДФЛ в 6-НДФЛ в 1С? Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Проверяем дату отчета на Титульном листе – она должна быть не ранее даты…
  3. Отражение возврата НДФЛ в уведомлении по ЕНС и 6-НДФЛ с 2024 в 1С Возврат НДФЛ – влияние на заполнение уведомлений и 6-НДФЛ в 1С:Бухгалтерии Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога:…
  4. НДФЛ за 2024 год вернули в 2025 – заполнять ли стр. 180 6-НДФЛ? В конце 2024 года пересчитали сотруднику НДФЛ, из-за чего образовался излишне удержанный НДФЛ. Налог вернули уже в 2025 году. Разберем,…