Ошибка в ЗУП 3.1 при заполнении удержанного налога в Приложении 1 к 6-НДФЛ

Последнее изменение: 18.01.2022

В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с декабрьской зарплаты не попадает в Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ за 2021 год.

Это зарегистрированная ошибка: Ошибка 50014476. Исправление ошибки планируется в будущих версиях ЗУП 3.1. Сейчас для обхода ошибки разработчики выпустили патчи:

  • для версий ЗУП 3.1.20.96 / 3.1.20.97 номер патча – EF_50013901_50014476
  • для ЗУП 3.1.18.336 / 3.1.18.337 – EF_50013901_50014476_4

Если в информационной базе подключен сервис Интернет-поддержки, патч будет установлен автоматически. При отключенной Интернет-поддержке патч потребуется установить вручную. Подробнее о том, как это сделать – см. Как установить исправление (патч) в ЗУП 3, не подключенной к интернету

Разберем ошибку на примере.

Зарплата за декабрь была выплачена 12.01.2022 г. С декабрьской зарплаты у сотрудника Бальцера Э.Г. удержан НДФЛ в размере 8 515 руб.

Проверим, как заполнится Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ за 2021 год.

Создадим отчет 6-НДФЛ за 2021 год и на Титульном листе укажем Дату отчета позднее даты выплаты декабрьской зарплаты – 31.01.2022 г.

Удержанный НДФЛ в Приложении 1 оказался меньше исчисленного налога на сумму НДФЛ с декабрьской зарплаты.

  • 102 180 (исчисленный НДФЛ) – 93 665 (удержанный НДФЛ) = 8 515 руб.

Получите понятные самоучители 2024 по 1С бесплатно:

Установим патч EF_50013901_50014476 и перезаполним 6-НДФЛ за 2021 год. Удержанный налог заполнился в Приложении 1 корректно, в размере 102 180 руб.

См. также:

Если Вы еще не подписаны:

Активировать демо-доступ бесплатно →

или

Оформить подписку на Рубрикатор →

После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Похожие публикации

  1. ОШИБКА В ЗУП 3.1 ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ УДЕРЖАННОГО НАЛОГА В ПРИЛОЖЕНИИ 1 К 6-НДФЛ Добрый день! Работаю в программе ЗУП 3.1 (3.1.22.48) 17.01.2022 была выплачена сотруднику за декабрь зарплата и разовая премия. В приложении…
  2. В ЗУП 3.1 не выгружается П-4 за январь 2022 Решение проблемы выгрузки / отправки П-4 будет зависеть от версии программы, в которой работаете: Для релизов ЗУП 3.1.20.97 / 3.1.18.337…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 при отправке П-4 (НЗ) Эта ошибка зарегистрирована с кодом 30177972. Ее исправление планируется в будущих версиях программы. Пока для обхода ошибки можно установить патч…
  4. Ошибка ЗУП 3.1 - доход в Приложении 1 к 6-НДФЛ может разбиваться на 2 строки Это зарегистрированная ошибка – Ошибка 50014603. Она возникает, если сотруднику в одном месяце было начислено несколько доходов с одним и…
Оцените публикацию
1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)


Загрузка...
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете

Все комментарии (27)

  1. Добрый день!
    Уточните, пожалуйста, в какой версии ЗУП проявляется ошибка? И для какой версии выпущен патч?
    Патч вижу для версии 3.1.20.97 и для 3.1.18.336.
    Значит в последней версии 3.1.18.337 ошибка уже исправлена?

  2. Добрый день,
    установили последнюю версию 3.1.18.337 — ошибка сохранилась, патча к данной версии нет. Спасибо, что написали, что он к версии 3.1.18.336.

  3. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, планируется выпустить релиз для исправления этой ошибки для релиза 3.1.18.337?

  4. Добрый день!
    А разве зарплата за декабрь, выплаченная в январе не должна попадать в отчет за 1 квартал 2022 года (в части удержанного и перечисленного НДФЛ)?

    1. Здравствуйте!
      В Приложении 1 должен попасть за 2021 год весь НДФЛ, который будет удержан до момента подачи 6-НДФЛ (по аналогии с 2-НДФЛ для ИФНС)

    1. Здравствуйте!
      Патч выпущен, начиная с версии ЗУП 3.1.18 — EF_50013901_50014476. Для ЗУП 3.1.18.337 опубликован патч — EF_50013901_50014476_4

  6. Здравствуйте!
    Для ЗУП 3.1 (3.1.19.48) есть патч? EF_50013901_50014476 — для ЗУП 3.1.18.337 и выдает ошибку, что не может быть установлен

  8. Здравствуйте. ЗУП обновили до версии 3.1.20.97, последняя из возможных. НДФЛ по ЗП, выплаченной в январе 2022г. в отчет 6-НДФЛ не попадает. Есть патч для данной версии?

    1. В начале статьи обновили информацию для какой версии какой патч устанавливать. Вы видимо скачиваете для ЗУП 3.1.18.336. Для нее необходимо патч — EF_50013901_50014476_4

  10. патч EF_50013901_50014476_4.cfe установили, но 6-НДФЛ по-прежнему в Приложении 1 не ставит налог удержанный такой же, как исчисленный и перечисленный

    1. Здравствуйте!
      После установки патчка перегрузите программа и создайте новый 6-НДФЛ (с 2021 года). Дата подписи на Титульном листе должна быть больше, чем дата выплаты зарплаты в январе за декабрь.
      Если не получится, то задайте вопрос в Личном кабинете. От вас понадобится доп. информация для анализа данных.

      1

  12. Добрый вечер. ЗАРПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2021 БЫЛА ВЫПЛАЧЕНА В ЯНВАРЕ 2022. В отчете 6ндфл за 2021г — сумма ЗП за декабрь 2021 и ндфл с нее включаются в раздел 1, в раздел 2 не включаются, в приложение 1 (справка) включаются. Верно?

Добавить комментарий