В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если зарплата за декабрь 2021 г. выплачена в январе 2022 г., удержанный налог с декабрьской зарплаты не попадает в Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ за 2021 год.
Это зарегистрированная ошибка: Ошибка 50014476. Исправление ошибки планируется в будущих версиях ЗУП 3.1. Сейчас для обхода ошибки разработчики выпустили патчи:
- для версий ЗУП 3.1.20.96 / 3.1.20.97 номер патча – EF_50013901_50014476
- для ЗУП 3.1.18.336 / 3.1.18.337 – EF_50013901_50014476_4
Если в информационной базе подключен сервис Интернет-поддержки, патч будет установлен автоматически. При отключенной Интернет-поддержке патч потребуется установить вручную. Подробнее о том, как это сделать – см. Как установить исправление (патч) в ЗУП 3, не подключенной к интернету
Разберем ошибку на примере.
Зарплата за декабрь была выплачена 12.01.2022 г. С декабрьской зарплаты у сотрудника Бальцера Э.Г. удержан НДФЛ в размере 8 515 руб.
Проверим, как заполнится Приложение 1 к отчету 6-НДФЛ за 2021 год.
Создадим отчет 6-НДФЛ за 2021 год и на Титульном листе укажем Дату отчета позднее даты выплаты декабрьской зарплаты – 31.01.2022 г.
Удержанный НДФЛ в Приложении 1 оказался меньше исчисленного налога на сумму НДФЛ с декабрьской зарплаты.
- 102 180 (исчисленный НДФЛ) – 93 665 (удержанный НДФЛ) = 8 515 руб.
В базе знаний Бухэксперта 25 тысяч актуальных статей и 80 тысяч ответов на вопросы бухгалтеров. Все — с пошаговыми инструкциями по применению теории на практике в 1С. Каждый день нас читают больше 100 тысяч бухгалтеров со всей страны. В открытом доступе только небольшая часть наших статей. Чтобы получить полный доступ и найти ответы на все ваши вопросы, оставьте заявку
Установим патч EF_50013901_50014476 и перезаполним 6-НДФЛ за 2021 год. Удержанный налог заполнился в Приложении 1 корректно, в размере 102 180 руб.
См. также:
Если Вы еще не подписаны:
Активировать демо-доступ бесплатно →
или
Оформить подписку на Рубрикатор →
После оформления подписки вам станут доступны все материалы по 1С:ЗУП, записи поддерживающих эфиров и вы сможете задавать любые вопросы по 1С.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 8 дней бесплатно
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в какой версии ЗУП проявляется ошибка? И для какой версии выпущен патч?
Патч вижу для версии 3.1.20.97 и для 3.1.18.336.
Значит в последней версии 3.1.18.337 ошибка уже исправлена?
Здравствуйте!
По патчу для 3.1.18.337 задали вопрос разработчикам. Как будет ответ, напишем
Здравствуйте!
Для ЗУП 3.1.18.337 опубликован патч — EF_50013901_50014476_4
Большое спасибо, Ольга!
Добрый день,
установили последнюю версию 3.1.18.337 — ошибка сохранилась, патча к данной версии нет. Спасибо, что написали, что он к версии 3.1.18.336.
Здравствуйте!
Для ЗУП 3.1.18.337 опубликован патч — EF_50013901_50014476_4
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, планируется выпустить релиз для исправления этой ошибки для релиза 3.1.18.337?
Здравствуйте!
По патчу 3.1.18.337 задали вопрос разработчикам. Как будет ответ, напишем
Здравствуйте!
Для ЗУП 3.1.18.337 опубликован патч — EF_50013901_50014476_4
Добрый день!
А разве зарплата за декабрь, выплаченная в январе не должна попадать в отчет за 1 квартал 2022 года (в части удержанного и перечисленного НДФЛ)?
Здравствуйте!
В Приложении 1 должен попасть за 2021 год весь НДФЛ, который будет удержан до момента подачи 6-НДФЛ (по аналогии с 2-НДФЛ для ИФНС)
Добрый день! а для версии 3.1.18.305 есть патч? очень нужен(((
Здравствуйте!
Патч выпущен, начиная с версии ЗУП 3.1.18 — EF_50013901_50014476. Для ЗУП 3.1.18.337 опубликован патч — EF_50013901_50014476_4
Здравствуйте!
Для ЗУП 3.1 (3.1.19.48) есть патч? EF_50013901_50014476 — для ЗУП 3.1.18.337 и выдает ошибку, что не может быть установлен
и EF_50013901_50014476_4 — тоже выдает ошибку, что не может быть установлен
Приложение
Здравствуйте!
На демо-базе описанное вами проблема не подтверждается (скриншот прилагаю).
Для того, чтобы мы могли помочь разобраться задайте вопрос в Личном кабинете.
Здравствуйте. ЗУП обновили до версии 3.1.20.97, последняя из возможных. НДФЛ по ЗП, выплаченной в январе 2022г. в отчет 6-НДФЛ не попадает. Есть патч для данной версии?
Здравствуйте!
Для ЗУП 3.1.20.97 используется патч — EF_50013901_50014476
Приложение
EF_50013901_50014476 — исправление отозвано, скачивать не дает
В начале статьи обновили информацию для какой версии какой патч устанавливать. Вы видимо скачиваете для ЗУП 3.1.18.336. Для нее необходимо патч — EF_50013901_50014476_4
патч EF_50013901_50014476_4.cfe установили, но 6-НДФЛ по-прежнему в Приложении 1 не ставит налог удержанный такой же, как исчисленный и перечисленный
Здравствуйте!
После установки патчка перегрузите программа и создайте новый 6-НДФЛ (с 2021 года). Дата подписи на Титульном листе должна быть больше, чем дата выплаты зарплаты в январе за декабрь.
Если не получится, то задайте вопрос в Личном кабинете. От вас понадобится доп. информация для анализа данных.
Спасибо, Ольга! Все получилось, после того, как создали новый отчет!
До этого клиент просто перезаполнял старый.
Забыла уточнить…наверное, от того, что релиз у нас 18.337?
Добрый вечер. ЗАРПЛАТА ЗА ДЕКАБРЬ 2021 БЫЛА ВЫПЛАЧЕНА В ЯНВАРЕ 2022. В отчете 6ндфл за 2021г — сумма ЗП за декабрь 2021 и ндфл с нее включаются в раздел 1, в раздел 2 не включаются, в приложение 1 (справка) включаются. Верно?
Здравствуйте!
Наверное, перепутали Раздел 1 и Раздел 2. Иначе по Разделам заполнение неверно.
Ясно, спасибо