Удержали НДФЛ не полностью и не перечислили его. Как исправить ситуацию?

В марте 2022 года по февральской зарплате задвоились детские вычеты, поэтому не удержали 364 рубля НДФЛ (неправомерно не удержали), не перечислили их вовремя в бюджет и переплатили зарплату. Зарплата за март уже выплачена (без учета переплаты), но отчет 6-НДФЛ за 1 квартал ещё не сдан. Хочется исправить эту ошибку так, чтобы не получить штраф. 1) Когда лучше удержать эти 364 рубля: при выплате аванса за апрель (когда тогда перечислить в бюджет); при выплате зарплаты за апрель в мае; считать, что выплатили 364 рубля аванса при выплате февральской зарплаты в марте и не зачли его при выплате мартовской зарплаты в апреле? 2) Как такое доудержание НДФЛ отразить в 1С Бухгалтерия Базовая. 3) С какого дня рассчитывать пени, чтобы избежать штрафа?

НДФЛ

Здравствуйте! Конфигурация ЗУП 3.1.18.337. В организации оплачивается проезд сторонним физлицам, не являющимся сотрудниками. В программе это отражается документом Начисление прочих доходов. Однако при использовании его регистрируется в том числе и удержанный НДФЛ. Как в данной ситуации зарегистрировать этот доход так, чтобы в приложении 1 6-НДФЛ сформировалась справка с признаком о невозможности удержания НДФЛ?

Удержанный НДФЛ в Приложении отчета 6-НДФЛ меньше начисленного и перечисленного по каждому сотруднику, а в Разделе2 НДФЛ верный

Добрый день! Релиз 3.1.20.97, формирую отчет 6-НДФЛ февралем, после выплаты ЗП за декабрь. В отчете, в Разделе 2, НДФЛ удержанный равен начисленному, но по каждому сотруднику в Приложении удержанный меньше ровно на сумму НДФЛ за один месяц с полного оклада. В отчетах «Сводная справка 2-НДФЛ», «Анализ НДФЛ по документам основаниям» в колонке «Осталось удержать» сумм нет, Подскажите, пожалуйста, что можно с этим сделать, может ли это быть связано с непоследовательным проведение документов? Спасибо. С уважением, Ирина

6-НДФЛ приложение 1

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, должны ли значения в строках о НДФЛ исчисленном, перечисленном и удержанном в Приложении 1 быть равны друг другу, если зарплата за декабрь была выплачена в январе? Формирую отчет февралем, но сумма налога удержанного меньше, как раз на НДФЛ , удержанный в декабрьской зп. И так по всем сотрудникам. Правильно ли это? Скрин экрана во вложении

Удержанный НДФЛ

1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1150)Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97) (http://v8.1c.ru/hrm/) Расширения конфигурации: — EF_50013901_50014476 Добрый день! Сотруднику выплачен в декабре аванс 10000 руб. и потом выясняется, что он болен с начала месяца… За ним образуется долг по ЗП на эту сумму. В январе начисляется премия (годовая) 10000 руб. Но выплаты нет и зависает исчисленный НДФЛ 1300 (не происходит удержания и перечисления), а долг у сотрудника образуется 1300 руб. Есть ли какая возможность скорректировать удержанный и перечислить НДФЛ при начислении ЗП за январь? спасибо

6 НДФЛ Налог удержанный 14 января при выплате ЗП за декабрь не попадает в итоговую сумму удержанного налога

1С ЗУП версии 3.1.18.337. Общая система налогообложения. Зарплата начисленная за декабрь 2021 г выплачивалась 14 января 2022 г. Сумма удержанного налога не попадает в итоговую сумму удержанного налога у сотрудника в Приложении 1. А в разделе 2 Сумма налога удержанная вообще не понятно откуда берется и больше, чем Налог начисленный. Отчет формировали и 31.01.22 и 01.02.22 результат не меняется

Раздел 1 отчёта 6-ндфл

Выплатили заработную плату за декабрь 2021 года в декабре 30.12.2021 и остатки в январе 10.01.2022 и 17.01.2022. Правильно ли исходя из предыдущих видео и лайфхаков от Елены Гряниной, что в Разделе 1 отчета 6-ндфл(новая с 2021 года)мы должны указать все выплаты по налогу в бюджет за декабрь 2021. На титульном листе ставим дату не раньше 17.01.2022г.

6-НДФЛ за 2021 год ИФНС требует пояснений по превышению перечисленного налога

Здравствуйте. https://buhexpert8.ru/promo/promo-zup/sveryaetsya-li-str-160-6-ndfl-s-prilozheniem-1.html Заполнили 6-НДФЛ за 2021 год по указанной рекомендации, ИФНС прислали требование об уточнении со ссылкой, что сумма перечисленного налога в Приложении 1 превышает сумму в расчете в разделе 2. Есть ли у вас опыт отработки такого замечания?