6-НДФЛ — Сумма налога удержанного в строке 160

Вопрос задал Айгуль Б.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Добрый день! Обновили релиз ЗУП на 3.1.18.337.
Сформировали :6-НДФЛ. Все понравилось, в 160 строке раздела 2 – сумма, которая в Дт счета 68.1.(4 855 907)
При формировании справок, ( ну или в Реестре) – другая сумма. 5 240 237. Разница между ними – сумма НДФЛ, уплаченная за декабрь 10 января 2022. Проверили файл в ЮЛ-Налогоплательщике -выходит замечание о расхождении этих сумм. Как быть? Отправить файл в налоговую? Или это ошибка программы проверки?

Обсуждение (3)

  1. Здравствуйте!

    В Раздел 2 отчета 6-НДФЛ в строку 160 попадают суммы, удержанные до конца отчетного периода (до 31.12.2021 г.). В Приложение 1 же сумма удержанного НДФЛ попадает до даты формирования отчета. Поэтому-то в Приложение 1 попала сумма НДФЛ, который вы удержали при выплате 10.01.2022, а в Раздел 2 в строку 160 эта сумма не попадает. Между 160 строкой Раздела 2 и Приложением 1 нет контрольного соотношения.

    1. Спасибо! Значит не будем обращать внимание на замечание Налогоплатильщика ЮЛ!

      1. Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂

Комментарии закрыты