6-НДФЛ

Добрый день. При заполнении 6 — НДФЛ за 1 кв. 2025г. сумма налога исчисленная ( строка 140) оказалась меньше суммы налога удержанная (строка 160) Раздела 2. Заработную плату за март выплатили в апреле. Сумма налога, излишне удержанная «схлопнулась» перед сотрудником в апреле ( при выплате заработной платы за март). Как правильно отразить в декларации это? […]

Добрый день! Вопрос по неверному расчету стандартных вычетов на ребенка. В марте сотруднику было 3 выплаты : зарплата за февраль- вычет предоставлен отпуск- программа берет вычет аванс за март программа отражает в подробном анализе по сотруднику начисленные доходы верно, а налоговую базу увеличивает на сумму вычета, но налог берет с начисленных доходов по авансу Выплата […]

Ошибка распределения в отчете 6 НДФЛ в разделе 2 по строке 120 суммы доходов по ставкам НДФЛ 18% и 20 % по кодам доходов 2002 (премия) и 2012 (отпуск). Выплата премии и ежегодного отпуска прошла в один день 14.02.2025. При выплате отпуска НДФЛ был удержан по ставке 18% и 20 %. Премия квартальная была начислена […]

Добрый день! Подскажите пожалуйста как разобраться в НДФЛ за 1 квартал по сотруднику? Доход декабря , выплаченный в январе неверно встает в базу (Общую) за период. и соответсвенно общая база по сводной справке для 6-НДФЛ неверно встает. в подробном анализе 105856,79, а если смотреть по листочку должно быть 106938,09

Здравствуйте! У нас в строке 180 есть сумма, которую программа «выравнивает» в апреле. Но контрольные соотношения выдают ошибку и в СБИС 6-НДФЛ не загружается. Подскажите пожалуйста: как быть в данной ситуации? Является ли на самом деле ошибкой сумма в строке 180 ?

Добрый день! В 2024 году была выплата денежного подарка физ. лицу с суммой, превышающей 5 млн.руб. Ошибочно исчислен НДФЛ по ставкам 13% и 15% В текущем периоде сделали исправление ошибочно исчисленного НДФЛ и необходимо сделать возврат. Сделали документ перенос данных: — регистр по НДФЛ и подробный анализ по сотруднику формируется верно. Но в отчет 6 […]

Добрый день. При заполнении 6-НДФЛ раздела 2 » Расчёт исчисленных и удержанных сумм НДФЛ» по РКи СН в строку 130 попадают суммы вычетов. Подскажите, должна ли эта строка быть заполненной или сумм вовсе не должно быть?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, как можно донастроить отчет для сверки 6 НДФЛ? Я добавила красным в отчет «Расшифровка 6 НДФЛ»

Добрый день. Есть ли какой-то отчет или методика для сверки строки 120 в 6-НДФЛ по разбивке по КБК. У нас доход, с которого налог удержан по ставке 18% попал в 15%. Хотя сам налог попал по верным КБК. И как это можно исправить, только вручную?

Здравствуйте! Обсуждали вопрос по иностранцам Действия налогового агента при невозможности удержать налог в пределах налогового периода Мы в январе удержали у сотрудников НДФЛ. Теперь в 6-НДФЛ за 1 квартал 25 суммы удержанного налога этих сотрудников попадают во 2 раздел по ставке 30% без каких либо доходах. При проверке контрольных соотношений — ошибка. С одной стороны […]