Сделали переброску доходов с рксн на основную налоговую базу после выплаты аванса за июль и отправки отчетов 6 ндфл за полугодие.Провели документы Операции учета ндфл.Сформировала Перерасчет НДФл, туда выходят люди не только уволенные, но и другие люди в сумме +-1 и другие суммы. Знаю что это округления и их убираем(не убираем только уволенных), а если в сумме дают +-1 ,или+-2 по разным видам доходам?
Или не нужно перерасчет ндфл делать после аванса? или отменить аванс, чтобы нормально отправить корректировку за 1 квартал и полугодие?Запуталась.Посмотрела эфиры по 6 ндфл, не совсем понятно как правильно подать корректировку в программе. Ситуаций в которых видно вычет нет(как в примере который Грянина показывала).Думаю что аванс как-то влияет, дата аванса была 25 июля.
Появились строки во втором разделе и 170 и 180. Воспользовалась вашей обработкой расшифровкой 6 ндфл, там тоже не выхожу на ту сумму которая в отчете выходит при расшифровке.
Все комментарии (70)
Комментарии закрыты.
Отменила перерасчет НДФЛ за июль там 1 рубль выходит по человеку.В марте с плюсом, в июне с минусом
Сформировала тех ведомость за июнь, убрала НДФЛ из нее, сформировла ведомость в кассу, все пошло.Отменила перерасчет ндфл за июль.Подскажите это правильно?Так можно оставить?
Срочно нужно выплатить было, поэтому так провела.
Программа правильно корректировку проводит:
396 484,92*13% = 51 543
52 715,19*13% = 6 853
То есть надо оставить как есть в ведомости?Не надо тех ведомость проводить?
Излишне удержанное получается, а исчисленное правильное
Корректировка не требуется, программа сейчас зачтет эти суммы при выплате дохода.
Не обращать внимания на отчет сводная 2 ндфл, верно?тех ведомость с зануленным ндфл не проводить?
В ведомости получается лишнего удерживает
Можно провести тех ведомость с зануленным ндфл, тогда все красиво встает в отчете.
Если взять пример, который мы рассматривали, то программа при следующей выплате уменьшит автоматически сумму НДФЛ в ведомости на 183 рубля. 182 — по основной базе, 1 — по РКСН.
при выплате за август?Они сейчас выплачивают зарплату за июль в августе, и им не надо чтобы было излишне удержано
Если зарплата за июль ещё не выплачена, то можно перезаполнить ведомость на выплату за июль, тогда зачет пройдет сейчас.
Ничего не изменилось с учетом выплаты. При формировании ведомости цепляет перерасчёт марта и июня плюсом и минусом 183 рубля и всё. Подробный анализ с учётом этой ведомости идёт от 8 августа
В этом случае можно вручную скорректировать НДФЛ в ведомости в разрезе налоговых баз в соответствии с исчисленным налогом, т.е. убрать разницу.
Спасибо большое