Сделали переброску доходов с рксн на основную налоговую базу после выплаты аванса за июль и отправки отчетов 6 ндфл за полугодие.Провели документы Операции учета ндфл.Сформировала Перерасчет НДФл, туда выходят люди не только уволенные, но и другие люди в сумме +-1 и другие суммы. Знаю что это округления и их убираем(не убираем только уволенных), а если в сумме дают +-1 ,или+-2 по разным видам доходам?
Или не нужно перерасчет ндфл делать после аванса? или отменить аванс, чтобы нормально отправить корректировку за 1 квартал и полугодие?Запуталась.Посмотрела эфиры по 6 ндфл, не совсем понятно как правильно подать корректировку в программе. Ситуаций в которых видно вычет нет(как в примере который Грянина показывала).Думаю что аванс как-то влияет, дата аванса была 25 июля.
Появились строки во втором разделе и 170 и 180. Воспользовалась вашей обработкой расшифровкой 6 ндфл, там тоже не выхожу на ту сумму которая в отчете выходит при расшифровке.
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа Операция учета НДФЛ, посмотрим, может нам в два этапа корректировку провести.
Думаю мне нужно удалить все записи которые от 25 июля сели?Непонятно, ведь формирую подробный анализ, сводную справку 2 ндфл все красиво по ним.По мезг в перерасчете нДФЛ встает суммма, при проведении уменьшается сумма излишне удержанного.Не понимаю нужно ли проводить на всех или нет перерасчет ндфл? После проведения по Мезг уменьшилась сумма(как будто надо все-таки)?
Или имеете ввиду операцию ндфл по тому кто попал в 170 и 180 строку?
Аванс может отменить?или перрасчет ндфл не обязательно делать?он ведь только на исчисленный налог влияет.Вот получается 170 строка, в нее попала большая сумма по человеку, расшифровки прикладываю.
Если не нужны те файлы, можете удалить их.
На мой взгляд, лучше в документе Операция учета НДФЛ поставить дату документа 30.06.25. Далее заполнить Перерасчет НДФЛ за июнь 2025 датой 30.06.25. В этом случае нам не будет мешать июльские перерасчеты и при необходимости мы сможем разницу скорректировать для правильного заполнения 6-НДФЛ.
Все операции НДФЛ поставить 30.06.25?и по уволенным тоже?
Все операции, связанные с перерасчетом НДФЛ поставьте 30.06.25.
Дата формирования отчета 6 ндфл корректировка за 1 квартал тогда тоже ставить 30 июня или неважно уже какой датой правильно формировать?
пробовала и 31.07 заполнить и 30.06. ничего не изменилось. Суммы также в 170 и 180 остались
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 по одному кто попадает в строку 170 или 180, проверим расчет.
Вот эти суммы лишние.
Заполните автоматически за март 2025 датой 31.03.25 документ Перерасчет НДФЛ.
Затем за июнь датой 30.06.25 и за июль датой 31.07.25.
Расчет скорректируется.
Он есть только в мартовском и в июньском, в июльский он не выходит. Отчет формировать какой датой 30 06 или 31 07?
Сформировала на 30 июня сумма по нему ушла.Скажите так можно сделать по всем кто в 170 и в 180 строке?Найти месяц и за от месяц сделать перерасчет ндфл?
Подскажите пожалуйста.По одному человеку из-за делали перерасчет июнем,, потом юлем и дату июнь ставили до выплаты июньской зарплаты.как быть если по некоторым другим сотрудникам тоже самое проделано?!Два документа перерасчета ндфл июнем(но один июльский)Видимо делалось для полугодового отчета.Их ведь не трогаю просто заполняю перерасчет за июнь 30.06. новый документ и все?Он же не может навредить?
Провела по всем перерасчет ндфл, появились люди с разницей в рубль и один уволенный в расшифровке по 170 строке 70рублей по оплате труда, и в 180 строке по кбк рксн(пдф по нему приложила).
Может в перерасчете за июль удалить все у кого 1, как говорила Грянина на своем эфире?По уволенному только это не проканает, но у него и сумма не 1 выходит.
И подскажите как подправить 180 строку?(избавиться от нее)?
А как быть с уволенным от 10 февраля, на первых двух скринах. Он и в первый квартал(70 рублей) и во второй(69 рублей) попадает.
Здесь получается, что по базе РКСН исчисленный налог 456 рублей, а удержанный 526.
Нужно Операция учета НДФЛ на закладке Удержано по всем ставкам перенести 70 рублей с РКСН на основную налоговую базу.
Сама добавила в один из документов операции ндфл и все, это правильно?170 строка теперь 0. Если в 1 квартале подавали 180 строку 0, может ее тоже занулить?Также в операции ндфл на вкладке удержано можно?
Перерасчет мы проводили на конец отчетного периода — 31.03 и 30.06, чтобы 6-НДФЛ заполнился корректно. И контрольный документ на 31.07.25, чтобы и текущий расчет был верный.
Рубли можно скорректировать в документе Перерасчет НДФЛ 31.03 и 30.06, чтобы они в 6-НДФЛ не попадали.
Я документ Перерасчет НДФЛ заполняю по кнопке Заполнить, в отчет попадают все сотруднику, по кому ошибки в расчете налога.
Я тоже сделала по нажатию заполнить. Просто если есть документв перерасчеты НДФЛ от июня и от июля но проведённый июнем, внутри в табличной части 10 июля, то есть дата выплаты зарплаты за июнь.
По одной девушке были проблемы и мы так вышли из ситуации,благодаря бухэксперту, чтоб отчёт за полугодие сдать.
Но они и по другим людям решили так заполнить и провести перед выплатой. Переживаю чтоб нигде боком не вылезло потом это. Ведь сейчас опять июнем провожу документ перерасчёт НДФЛ.
Дата заполнения, в квартальном отчёте в корректировке лучше ставить 30.06 или 31.07?
Избавляться от рублей жто в перерасчёта от марта и июня их удалять?
И нужно ли избавляться от 180 строки?
Добрый день! Нет, проблем не будет, т.к. Перерасчет НДФЛ перерассчитывает налог нарастающим итогом с начала года.
Для корректного заполнения 6-НДФЛ перед сдачей отчета рекомендуется заполнять документ Перерасчет НДФЛ за последний месяц квартала последним числом квартала.
Наличие строки 180 не ошибка, если на дату сдачи отчета данный налог ещё не возвращен сотруднику.
Избавляться от рублей -это в перерасчёте от марта и от июня их удалять?
Да, всё верно.
Спасибо, а правильно то что 120 строка поменялась?так должно быть?
Строка 120 должна поменяться из-за перерасчета, т.к. мы доход с одного КБК перенести на другой.
В 180 строку вышел человек по которому позже внесли вычет(в марте). Его просто удалить и все?И нужно ли отменять операцию учета ндфл с датой 04.07.25 внутри?У них была индексациязаработка с 1 июля, переброска была после всего этого.они отправили 6 ндфл за полугодие, сделали аванс а после уже переброска была
Да, 180 строку можно очистить. Документы не отменяем.
не получается очистить, получается разница между 140 и 160 строкой на эту сумму
Может просто в перерасчете за март убрать эту строку, тогда корректно будет
Да, можно.
Убрала из перерасчета, сумма в 180 не поменялась, в расшифровке верно показывает, убрал ее из расшифровки
Расшифровка не выгружается при отправке. Т.е. в ФНС идут суммы только на первом листе отчета.
Если я очищаю 180, мне нужно уравнивать 140 и 160 строку,тогда?
и корректировку за 1 квартал делаю 31.03.25,верно?
На титульном листке корректирующего 6-НДФЛ указываем сегодняшнее число.
Говорили на семинаре что ставим конец месяца,заполняем а потом на любую дату меняем.Это в каком случае получается?
Корректировочные 6-НДФЛ лучше заполнять сегодняшним числом, чтобы все перерасчеты попадали. Но если в этом варианте появляется больше ошибок, то можно попробовать заполнить 31.03.25. Здесь всё зависит, когда проводили корректировку.
все документы операции ндфл сделала от 30.06.25
Лучше текущую дату поставить.
В начале переписки предложили поставить на 30 июня, я и поставила у всех операций ндфл исправила на дату 30.06.
Делали мы это из-за того что есть аванс за июль уже и отпуска июльские
Всё верно в операции оставляем дату 30.06.25. Я имела в виду, что на титульном листе корректировочного 6-НДФЛ лучше оставить текущую дату, чтобы он все корректировки подхватил при заполнении.
Текущим периодом ничего не правили, и за 1 квартал и за 2 квартал ставим 1 авгута, что ли при заполнении?
Да. Алгоритм заполнения отчетности такой:
При заполнении РСВ рекомендуется на титульном листке отчета указывать последний день квартала. При заполнении 6-НДФЛ всегда ставим текущую дату.
Может также можно в операции ндфл уменьшить сумму?
Если есть разные суммы, например +149, -148(в сумме -1 и +1) по разным видам дохода их тоже можно смело убирать из перерасчета ндфл до выплаты зарплаты?
Можно, если они в проходят по одной налоговой базе.
разные виды дохода
Если это основная налоговая база и РКСН, то нельзя.
Если виды дохода, у которых в скобочках подписано (основная налоговая база) корректировка допускается.
Может отдельным вопросом задать нужно по 6 ндфл вопрос еще?
Спасиб, подскажите пожалуйста после корректировок нужно отменять перерасчет ндфл от марта и от июля, так как в ведомость на выплату зарплаты за июль от августа они подтягиваются по некоторым людям
Добрый день! В принципе отменять проведение документов не требуется. Сформируйте по одному из сотрудников отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, в отчете проверьте итоговые суммы по каждой налоговой базе, может быть это неудержанный ранее налог попадает в ведомость и это не ошибка.