НДФЛ иностранца на патенте

1. надо наверно убрать возврат 3405.

2. Зачем убирать возврат? Вы его выплатили, в 6-НДФЛ показали. Нельзя убирать.

   В Анализе зарплаты сейчас суммы зачтено и к зачёту одинаковые. В данный момент проведены возвраты НДФЛ и заполнены корректировки выплаты, верно?

3. в этом отчете по другому. Дата отчета 1 июля 2024 по 08.08.25. сотрудник работает с 01 июля 2024

4. Что именно по другому? И в первом, и во втором отчете я вижу одинаковые цифры по сотруднику.

5. В данный момент заполнен возврат на 3286 от 08.08. В начислении корректировка с минусом на 3286 и 3405. к выплате 08.08 по ведомости 22029,79. с расч листком пока непонятно, будет ли долг на начало августа 3405

6. в 6 ндфл за 9 мес посмотрела возврат 3286 попадает. его надо делать днем выплаты зарплаты? и как теперь сделать по аналогии с бухгалтерии. не нашла там корректировку выплаты

7. В расчетном листке нет долга на конец июля, значит его не будет и на начало августа. В августе лучше дополнительно проверять выплаты этому сотруднику.

   В какие строки 6-НДФЛ попадет возврат зависит от даты документа Возврат НДФЛ. Лучше всего, чтобы дата документа соответствовала фактической дате выплаты возврата. Т. е. в Вашем случае дата документа 08.08.2025, месяц — июль, чтобы в ведомость на выплату зарплаты подтянулся.
   Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?

   Как сделать в бухгалтерия я, к сожалению, не могу сказать. Не знаю нюансов расчета зарплаты в этой программе. Лучше задать вопрос об этом в разделе 1С Бухгалтерия.

8. Т.е . на данный момент все верно? Про возврат я читала и сделала датой выплаты. Спасибо вам большое. Если есть возможность — не закрывать вопрос до выплаты зарплаты. Про бухгалтерию — мне все заново писать или вы можете перенаправить?

9. На мой взгляд да, сейчас все верно. В налоговом учёте излишне удержанного налога нет. Во взаиморасчетах лишнюю выплату убрали, долга за сотрудником тоже нет.

   Вопрос не закрываю.

   По бухгалтерии нужно задать отдельный вопрос — описать ситуацию, что в налоговой учёте есть излишне удержанный налог, но если сделать возврат-появится долг за сотрудником, потому что этот налог уже случайно выплатили по ведомости. Возможно, есть какая-то альтернатива корректировки выплаты.

10. зарплату выплатили. вопрос в бухгалтерии задала. делала операцию сторно. и ведомость на 6691, теперь облагаемый доход расходится на 3286. в зупе меньше на эту сумму. как теперь проверить и исправить

12. Здравствуйте.

    По расчетным листкам начислено одинаково и в ЗУП, и в бухгалтерии, праивльно я понимаю?
    Давайте сформируем отчет Сверка БУ с учетом НДФЛ за весь 2025 год с отбором по этому сотруднику. Настройки отчета можно скачать в статье Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

    Есть ли расхождения в этом отчете? Приложите Подробный анализ НДФЛ с развернутыми документами с мая по август.

13. Отличается общий облагаемый доход на 3286

14. универсальный отчет загрузила, но выглядит не так как в статье. может из-за фреш

15. Здравствуйте.

    Судя по подробному анализу НДФЛ, программа ведет себя так, как будто по документу-основанию Начисление за первую половину месяца не полностью выплачена сумма. Из-за этого доход всего верный, но 3286 переезжает из июля в август.
    Насколько я могу судить, в ведомость сумма аванса попала целиком. Приложите расшифровку суммы к выплате из ведомости на аванс, посмотрим, какие суммы отражены по документам-основаниям.
16. 1. Приложение № 1

       

       Это сама ведомость, общая сумма выплаты. Нужна расшифровка суммы к выплате по документам-основаниям. Чтобы ее получить, щелкните два раза рядом с суммой выплаты.

17. интересно в оборотке в бух по к 70 сумма 414357,71, а в расч листке в зуп 414446,44. дельта 88,73. вообще непонятно, что за сумма

    1. За последние месяцы суммы сходятся с расчетным листком. Может быть расхождения были раньше?

18. у меня был загружен отчет из семинара. возможно он устарел, там уже рубль вылез

19. Этот отчёт использовали для проверки до 2024 года. Сейчас он уже действительно устарел. Все актуальные настройки отчётов для проверки НДФЛ можно скачать в статье Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ
    Там же есть ссылка на статью с настройками отчётов для БП.

    Для проверки расхождений Вы можете приложить Подробный анализ НДФЛ по сотруднику из ЗУП и из БП с развернутыми документами за весь 2025 год в формате PDF? Так можно наглядно сверить суммы в двух программах по документам и найти разницу.

20. ДЛЯ ФРЕШ ЭТИ НАСТРОЙКИ ПОДХОДЯТ? У меня получаются пустые отчеты с другими полями

    1. Для фрэш отчеты подходят. Опишите подробнее, какую настройку отчета для ЗУП берете, в какой типовой отчет загружаете и приложите скриншот что получается в итоге. Чаще всего проблема возникает, когда выбирают не тот типовой отчет.

22. И в ЗУП, и в БП одинаковые суммы дохода. Но в ЗУП 3286 сторнируется в июле и переносится в август. Приложите расшифровку суммы к выплате аванса. Именно расшифроку — какая сумма отражена по документу-основанию Начисление за первую половину месяца — 25 434,78 или меньше?
    Когда я моделировала ситуацию с корректировками и возвратом НДФЛ, у меня сторно не было.

23. расшифровка должна быть в каком-то отчете? На руки он получил в аванс 25.07. — 25434,78
24. Приложение № 1

    

    Расшифровка из ведомости, я выше писала, как ее получить. Прикладываю новый скриншот.

26. Да, по документу начисление за первую половину месяца сумма неверна. Видимо, нарушена последовательность проведения документов. Вы писали, что возврат НДФЛ сделали в итоге 8 августа и выплатили с зарплатой, если я праивльно поняла, поэтому его не должно быть в ведомости на выплату аванса.
    Чтобы исправить, можно просто скорректировать ведомость — удалить строку с возвратом, а всю сумму аванса внести в строке с документом Начисление за первую полоивну месяца. В расшифровке должна остаться одна строка с полной суммой.
    После этого пересчитать сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов за июль — обязательно проверить, чтобы сумма начсления и НДФЛ не изменилась. После этого сторно в подробном анализе пропадет.

27. я не поняла. в начислении зп первую пол мес сумма та же, что и в ведомости. 25434,78. удалить строку возврат и сумму просто перебить? я в анализе сторно не вижу

28. В ведомости две суммы. Одна по документу-основанию Начисление за первую полоивну месяца — 22 148,78, а вторая — возврат НДФЛ, которого не было на эту дату.
    Вот в такой ситуации программа считает, что не полностью выплатили аванс. Потому что в ведомости по документу-основанию сумма меньше, чем начислено. Не имеет значения, что в общем — важно, что в расшифровке по документу. Из-за этого программа уменьшает доход в июле при расчете зарплаты за июль.

    Посмотрите в Подробном анализе НДФЛ по документу Начисление зарплаты и взносов от 31.07.2025 красная цифра — 3286. Как раз разница между начисленным авансом и выплаченным по документу-основанию Начисление за первую половину месяца. Из-за этого разница в олагаемом доходе в расчетном листке между ЗУП и БП.

    Если хотите это исправить, в ведомости нужно убрать возврат и сумму перебить.

Комментарии закрыты.