НДФЛ- авансовые платежи

Добрый день. Прошу Вас помочь разобраться со следующей ситуацией. В мае 2026 года ИНФС прислала уведомление о разрешении возврата авансового платежа за 2025 год патентнику и за 2026г. Сделали перерасчет, внесли сумму зачета по каждой дате выплате в 2025 году. сделали возврат сотруднику. Сделали перерасчет по выплатам в 2026г., НО возврат не сделали. Сформировали 6-ндфл, […]

Добрый день, подскажите, пож-ста, у сотрудника статус налогоплательщика при уплате НДФЛ — нерезидент, работающий по найму на основании патента, какая ставка НДФЛ у него будет? и как ему возмещать авансовые платежи по НДФЛ, подскажите, пож-ста….

При наличии авансового платежа по НДФЛ зачет с натурального дохода программа не делает, так как это не трудовые доходы, при статусе не резидент, работающий на основании патента. Если статус меняется мы можем сделать зачет авансовых платежей по натуральному доходу исходя из 13%?

Добрый день. подскажите, пожалуйста, в такой ситуации. Сотрудник на патенте оплатил сразу 5 чеков в ноябре 2025, мы зачли 2 из них в 2025 г и оставшиеся 3 в 2026. При расчетах ошиблись. В 2025 нужно было зачесть только 1 чек, а остальные 4 уже в 2026. Как лучше сделать переброс чека из 2025 в […]

Здравствуйте. 20 ноября 2025 года нерезидентом были оплачены авансовые платежи по патенту в сумме 17 931,00 рублей, то есть на 3 месяца. Вся сумма, которая оплачена в 2025 году уменьшает НДФЛ 2025 года? Или 1 месяц нужно (можно) перенести на уменьшение налога в 2026 год? Уведомление от налоговой о подтверждении права на уменьшение НДФЛ есть […]

День добрый! ЗУП Корп 3.1.34.177 Сотрудник работает на патенте, уведомление поступило в декабре месяце , ндфл по сотруднику считался по шкале 15%, зачет так же был произведен по этой шкале, по 1С в отчетности нет ошибки, но если выгрузить в Контур и проверить отчет, выходит ошибка по этому сотруднику. Получается мы должны были пересчитать его […]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать с переплатой по авансовым платежам иностранцев по НДФЛ на конец года?

Здравствуйте. Сотрудники иностранцы, работающие на патенте. При расчете зарплаты за первую половину был начислен НДФЛ без зачета авансового платежа, соответственно удержан при выплате .При начислении зарплаты за январь (авансовые платежи , заявления проведены), зачет авансового платежа применяется и к авансу и к зарплате, в результате излишне удержанный НДФЛ. По расчетному листку НДФЛ нет, что начислено, […]

физ.лицо (иностранец работает на основании патента)оказывает услуги по уборке помещения с марта 2024 года по сегодняшний день. В декабре 2025 обратился с заявление о зачете авансовых платежей по патенту за 2024 и 2025г. Налоговая подтвердила Уведомлениями, за 2024 и 2025год права на уменьшение НДФЛ. Как это сделать в ЗУП? Можем ли мы вернуть удержанный НДФЛ […]

Добрый день! Сотрудник, работающий на патенте в конце декабря принес чек на авансовый платеж за несколько месяцев 2026года. При начислении аванса произошёл зачет авансового платежа, но не на всю сумму. Я сделала документ «перерасчет НДФЛ » ( месяц перерасчета декабрь 25 ) , дата получения дохода, который я хочу пересчитать 11.08.25.Вопрос: делать ли отдельный документ […]