НДФЛ- авансовые платежи

Здравствуйте! ЗУП 3.1.32.39 Сотрудник-иностранец работает в 2-х обособленных подразделениях (в 2-х с ноября прошлого года, ранее — работал в одном подрзаделении). Возврат НДФЛ по патенту может получать только в одном обособленном подразделении, а ЗУП делает возврат по обоим обособленным подразделениям. Налоговая сказала исправить 2024 (ноябрь и декабрь). Как отменить зачет авансовых платежей и удержать ндфл […]

Добрый день! Программа ЗУП 3.1.32.66. Сотрудник работает на патенте. В январе с авансом был удержан НДФЛ. Затем сделан документ Зачет авансовых платежей. В документе Начисление зарплаты и взносов программа верно распределяет налог по датам и рассчитывает. В ведомость на выплату зарплаты за январь попадает полная сумма выплаты ( включая удержанный с авансом НДФЛ) на колонке […]

Здравствуйте. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.32.66) Ознакомились со статьей — https://buhexpert8.ru/1s-zup/uchet-otdelnyh-kategorij-rabotnikov/inostrannye-rabotniki/kak-pereschitat-ndfl-inostrantsa-na-patente-za-proshlye-mesyatsy-2.html. 1) При начислении зарплаты за первую половину месяца в документе не отображается сумма зачтенного аванса. Нет такой колонки. 2) В анализе НДФЛ по датам получения дохода тоже никак не отображается зачет аванса Помогите пожалуйста разобраться. Заявление внесено, авансовые платежи тоже, перерасчет НДФЛ […]

Добрый день. Подскажите как правильно внести в ЗУП и сделать возврат и пересчет налога по сотрудникам иностранцам с патентом. Уведомление от ИФНС о подтверждении права на осуществление уменьшения исчисленной суммы налога на доходы физических лиц на суммы уплаченных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей за 2024 год было получено в марте 2025 года. Нашла статью на сайте, […]

Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.133) С февраля, сотруднику завели уведомление по зачету авансовых платеже по патенту. Рассчитали аванс, и там очень странная картина: Исчислено НДФЛ по ОТ — 1790 по РК — 269, зачтено по ОТ — 1791, по РК — 268. Поправили вручную, но при следующем начислении точно такая […]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. Сотрудник-иностранец, работает по патенту. НДФЛ заплатил сам в 2024. В начале января от ИФНС пришёл ответ, что НДФЛ мы можем зачесть и за прошлый год сделать Возврат. Мы попробовали так сделать в январе (ввели Возврат НДФЛ от 13.01.25) — смотрим «Подробный анализ НФДЛ по сотруднику» и видим, что в 2024 году […]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, выплата зарплаты за декабрь 2024 в январе 2025 году — это уже считается доходом января 2025. Как тогда зачесть НДФЛ по патенту за декабрь 2024? Квитанцию об оплате за декабрь 2024 мы получили в январе, дата квитанции указана 26 декабря, аванс за декабрь уже был выплачен с удержанным НДФЛ… Как правильно […]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, делаем зачёт НДФЛ (задним числом за год) по авансовым платежам по патентам иностранцев документом «перерасчет НДФЛ». Данную операцию делаем декабрем 2024, но перерасчет затрагивает НДФЛ с начала 2024 года, нужно ли будет в таком случае подавать уточненки по 6-НДФЛ за весь год или так как сам документ перерасчета идет декабрём 2024, […]