НДФЛ- авансовые платежи

День добрый! ЗУП Корп 3.1.34.177 Сотрудник работает на патенте, уведомление поступило в декабре месяце , ндфл по сотруднику считался по шкале 15%, зачет так же был произведен по этой шкале, по 1С в отчетности нет ошибки, но если выгрузить в Контур и проверить отчет, выходит ошибка по этому сотруднику. Получается мы должны были пересчитать его […]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, что делать с переплатой по авансовым платежам иностранцев по НДФЛ на конец года?

Здравствуйте. Сотрудники иностранцы, работающие на патенте. При расчете зарплаты за первую половину был начислен НДФЛ без зачета авансового платежа, соответственно удержан при выплате .При начислении зарплаты за январь (авансовые платежи , заявления проведены), зачет авансового платежа применяется и к авансу и к зарплате, в результате излишне удержанный НДФЛ. По расчетному листку НДФЛ нет, что начислено, […]

физ.лицо (иностранец работает на основании патента)оказывает услуги по уборке помещения с марта 2024 года по сегодняшний день. В декабре 2025 обратился с заявление о зачете авансовых платежей по патенту за 2024 и 2025г. Налоговая подтвердила Уведомлениями, за 2024 и 2025год права на уменьшение НДФЛ. Как это сделать в ЗУП? Можем ли мы вернуть удержанный НДФЛ […]

Добрый день! Сотрудник, работающий на патенте в конце декабря принес чек на авансовый платеж за несколько месяцев 2026года. При начислении аванса произошёл зачет авансового платежа, но не на всю сумму. Я сделала документ «перерасчет НДФЛ » ( месяц перерасчета декабрь 25 ) , дата получения дохода, который я хочу пересчитать 11.08.25.Вопрос: делать ли отдельный документ […]

Здравствуйте, ЗУП 3.1.30.230, 1С:Предприятие 8.3.24.1586. Вопрос по зачету авансовых платежей при исчислении НДФЛ у сотрудников-иностранцев. С начала года у сотрудников скопилось много платежек, зачитывать собрались только сейчас. Завели платежки в ноябре, в аванс и зарплату ноября НДФЛ уменьшился из суммы платежей (у некоторых сотрудников зачитывать начали только в зарплату). Дальше нужно делать возврат НДФЛ, т.к. […]

Добрый день. Обнаружила ,что излишне зачла НДФЛ. У сотрудника патент с 21.06.24 по 20.06.25 и с 21.06.25 по 20.06.26. Как вы думаете я излишне зачла? первая квитанция на 45000,далее 8900,и третья 53400.Получается по 7500 он оплатил за 6 месяцев,один месяц 8900 и дальше за 6 месяцев 53400.т.е.я зачла за 13 месяцев.Мне нужно отменить зачёт одного […]

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58) Добрый день. При расчете зарплаты за сентябрь у иностранцев, работающих по патенту (узбеки) возникла ошибка при расчете НДФЛ. Проверяю НУ по отчету Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по сотрудникам. Начисление: Компенсация за разъездной характер работы сверх нормы (суточные)12000 облагается по ставке 30% […]

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.48) (http://v8.1c.ru/hrm/) Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом : Удержан ндфл с аванса нерезидента, при выплате в документе ведомости сумма удержанного ндфл встает верно. В начислении заработной платы за этот же мес программа делает зачет авансовых платежей ндфл по патенту в полной сумме (в т.ч. и ндфл […]

Добрый день! В октябре перед авансом (24.10) провела сотрудникам с патентами чеки документом Авансовый платёж по НДФЛ. При выплате зарплаты за сентябрь НДФЛ удержан. Сейчас возникает задолженность перед сотрудником за сентябрь на сумму удержанного при зарплате НДФЛ. Это верно? Раньше зачет авансовых платежей происходил только с месяца в котором ввели чек. Нам теперь нужно просто […]