НДФЛ- авансовые платежи

Нерезидент, работающий на основании патента.

Здравствуйте. 20 ноября 2025 года нерезидентом были оплачены авансовые платежи по патенту в сумме 17 931,00 рублей, то есть на 3 месяца. Вся сумма, которая оплачена в 2025 году уменьшает НДФЛ 2025 года? Или 1 месяц нужно (можно) перенести на уменьшение налога в 2026 год? Уведомление от налоговой о подтверждении права на уменьшение НДФЛ есть […]

Зачет Ндфл на патенте

День добрый! ЗУП Корп 3.1.34.177 Сотрудник работает на патенте, уведомление поступило в декабре месяце , ндфл по сотруднику считался по шкале 15%, зачет так же был произведен по этой шкале, по 1С в отчетности нет ошибки, но если выгрузить в Контур и проверить отчет, выходит ошибка по этому сотруднику. Получается мы должны были пересчитать его […]

НДФЛ сотрудников на патенете

Здравствуйте. Сотрудники иностранцы, работающие на патенте. При расчете зарплаты за первую половину был начислен НДФЛ без зачета авансового платежа, соответственно удержан при выплате .При начислении зарплаты за январь (авансовые платежи , заявления проведены), зачет авансового платежа применяется и к авансу и к зарплате, в результате излишне удержанный НДФЛ. По расчетному листку НДФЛ нет, что начислено, […]

Как зачесть авансовые платежи по НДФЛ (по патенту) за 2024г (уведомление получено в декабре 2025г) если физлицо оказывает услуги по договору ГПХ

физ.лицо (иностранец работает на основании патента)оказывает услуги по уборке помещения с марта 2024 года по сегодняшний день. В декабре 2025 обратился с заявление о зачете авансовых платежей по патенту за 2024 и 2025г. Налоговая подтвердила Уведомлениями, за 2024 и 2025год права на уменьшение НДФЛ. Как это сделать в ЗУП? Можем ли мы вернуть удержанный НДФЛ […]

Перерасчет и возврат авансовых платежей по НДФЛ по иностранцам на патенте

Добрый день! Сотрудник, работающий на патенте в конце декабря принес чек на авансовый платеж за несколько месяцев 2026года. При начислении аванса произошёл зачет авансового платежа, но не на всю сумму. Я сделала документ «перерасчет НДФЛ » ( месяц перерасчета декабрь 25 ) , дата получения дохода, который я хочу пересчитать 11.08.25.Вопрос: делать ли отдельный документ […]

Зачет авансовых платежей по патенту у иностранцев

Здравствуйте, ЗУП 3.1.30.230, 1С:Предприятие 8.3.24.1586. Вопрос по зачету авансовых платежей при исчислении НДФЛ у сотрудников-иностранцев. С начала года у сотрудников скопилось много платежек, зачитывать собрались только сейчас. Завели платежки в ноябре, в аванс и зарплату ноября НДФЛ уменьшился из суммы платежей (у некоторых сотрудников зачитывать начали только в зарплату). Дальше нужно делать возврат НДФЛ, т.к. […]

Зачет НДФЛ у иностранцев по патенту

Добрый день. Обнаружила ,что излишне зачла НДФЛ. У сотрудника патент с 21.06.24 по 20.06.25 и с 21.06.25 по 20.06.26. Как вы думаете я излишне зачла? первая квитанция на 45000,далее 8900,и третья 53400.Получается по 7500 он оплатил за 6 месяцев,один месяц 8900 и дальше за 6 месяцев 53400.т.е.я зачла за 13 месяцев.Мне нужно отменить зачёт одного […]

Расчет НДФЛ по иностранцам, работающим по патенту. Расхождение БУ и НУ

Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1586) Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.58) Добрый день. При расчете зарплаты за сентябрь у иностранцев, работающих по патенту (узбеки) возникла ошибка при расчете НДФЛ. Проверяю НУ по отчету Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога по сотрудникам. Начисление: Компенсация за разъездной характер работы сверх нормы (суточные)12000 облагается по ставке 30% […]

ЗАЧЕТ АВАНСОВ ПО ПАТЕНТУ ПОСЛЕ ВЫПЛАТЫ АВАНСА И ДО РАСЧЕТА ЗАРПЛАТЫ (ндфл)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.35.48) (http://v8.1c.ru/hrm/) Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться со следующим вопросом : Удержан ндфл с аванса нерезидента, при выплате в документе ведомости сумма удержанного ндфл встает верно. В начислении заработной платы за этот же мес программа делает зачет авансовых платежей ндфл по патенту в полной сумме (в т.ч. и ндфл […]