НДФЛ с иностранного сотрудника на патенте

1. Добрый день!
   Поскольку сотрудник, работающий на патенте, предоставил очередной чек уже после выплаты аванса, НДФЛ с аванса к этому моменту был исчислен и удержан. После регистрации нового авансового платежа программа автоматически зачтет его при расчете НДФЛ, однако уже удержанный налог с аванса автоматически не пересчитается.
   В такой ситуации, необходимо создать документ Перерасчет НДФЛ и на вкладке НДФЛ вручную добавить строки с зачетом налога. После заполнения сумм зачтенного налога на вкладке НДФЛ, отрицательную сумму налога к зачету ввести также на вкладке Корректировки выплаты. Аналогичный пример рассмотрен в нашей статье НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 (пример 2).
   Чтобы мы вместе могли исправить ситуацию приложите пожалуйста скриншот Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за 2026 год, чтобы было видно документы основания.

2. Высылаю анализ ндфл, до перерасчёта ндфл попадает в зачет 1729 руб. И как излишне удержанный,когда делаю перерасчёт если поставить на вкладке ндфл сумму к зачету 1729 руб.тогда программа задвойт его, что- то не так?

3. Добрый день!
   По данным Анализа НДФЛ по датам получения дохода видно, что в настоящий момент зачет фиксированного авансового платежа по патенту выполнен уже при расчете аванса за июль. Предполагаю, что это произошло после того, как Вы отменили выплату аванса, зарегистрировали чек и выполнили перерасчет НДФЛ по авансу.
   Предлагаю вернуть ситуацию к первоначальному состоянию, заработная плата за июль при этом должна быть распроведена. Выполним следующий порядок действий:
   1. Отменим проведение документа Авансовый платеж по НДФЛ.
   2. Пересчитаем НДФЛ с аванса по сотруднику, чтобы зачет авансового платежа в авансе за июль отсутствовал. Проверим, что сумма аванса и исчисленный НДФЛ остались прежними.
   3. Снова проведем документ Авансовый платеж по НДФЛ.
   4. Создадим документ Перерасчет НДФЛ и заполним его в соответствии с примером 2 статьи НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1
   После этого проверим результат:
   • в Подробном анализе НДФЛ по сотруднику сумма -1 729 руб. должна отразиться в графе Осталось удержать;
   • в расчетном листке за июль в разделе Справочно должна появиться сумма НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в размере 1 729 руб.
   5. Пересчитаем сотрудника в документе Начисление зарплаты и взносов за июль. В документе автоматически зачитывается авансовый платеж на дату выплаты аванса. Но мы уже зачли авансовый платеж на сумму НДФЛ с аванса в документе Перерасчет НДФЛ, потому зачет в документе Начисление зарплаты и взносов в данном случае лишний, удалим его.
   Если после выполнения этих действий ситуация не изменится, пожалуйста, приложите обновленный Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Анализ НДФЛ по датам получения дохода за 2026 год.

   1

4. Спасибо большое все получилось.

5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста. Хорошего дня!🌸

Комментарии закрыты.