Добрый день.
Сотруднику был оформлен отпуск с 07 июля, рассчитали и выплатили отпускные 27 июНя. Но оказалось, что директор в последний момент не отпустил его (сотрудника) в отпуск. 03 Июля (после выплаты) издан приказ об отзыве из отпуска. Сторнировала отпуск, (месяц исправления июЛь), осталась только выплата. В копии базы при выплате аванса за июЛь 25 числа в ведомость подтянулась положенная сумма аванса без НДФЛ (сумма отпускных больше аванса), хотя, на мой взгляд, ничего к выплате не должно быть. Если удалить сотрудника в выплате в аванс, а потом начислить заработную плату за июЛь, то в выплату заработной платы (08.08) встает верно сумма к выплате (за минусом выплаченных отпускных) и кусочек НДФЛ. По итогу месяца за Июль получается все верно. Почему программа не уменьшает выплату в аванс (не видит сторно?) и как сделать правильно, чтобы потом не было проблем с 6-НДФЛ, ведь сумма НДФЛ с отпускных не излишне удержана по итогу июня месяца.
Может в авансовой ведомости на выплату в расшифровке руками добавить строку и с \»-\» сумму аванса.
Запуталась, помогите разобраться в этой ситуации
Заранее благодарю за ответ.
Все комментарии (2)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Конечно, иногда нам подбрасывают разные задачи – в виде отмены выплаченного отпуска.
Лучший вариант – это Возврат сотрудником задолженности.
Смоделировала Вашу ситуацию в демо базе и могу сказать, что если не будет возражений у сотрудника по поводу невыплаты аванса, то Ваше предложение верное.
При создании отдельной ведомости на аванс по данному сотруднику в расшифровке суммы «К выплате» необходимо добавить строчку путем копирования, изменить «Документ-основание» и в поле «К выплате» поставить отрицательную сумму, равную авансу. В дальнейшем программа уже будет видеть остаток документа сторно (см. скриншоты).
Если что-то будет не понятно или нужно пояснить, напишите.
В ЗУП выплата аванса некорректно учитывает долги сотрудников. Причем это касается и долгов прошлого месяца, и текущего. Долг полноценно учитывается только при окончательном расчете — т. е. при выплате зарплаты.
Поэтому если хотим удержать переплату при выплате аванса и зачесть излишне удержанный НДФЛ, придется корректировать сумму выплаты в ведомости вручную. Как корректировать ведомость правильно рассказывала Мила в рамках эфира Поддерживающий эфир ЗУП за май — изменения и ответы на вопросы . раздел Корректировка ведомостей