в 2024 году сотруднику разнесли доп.доход в августе 1262000 и в октябре 950000, удержали налог уже 15% и начислили взносы, сейчас выяснилось что этот доход разносить было не нужно. Как откорректировать это все в 6 ндфл ? последовательность действий? нужно в 2024 году делать через исправить отмену этого дохода или вносить исправление текущим годом,? нужно вернуть сотрудники этот излишне удержанный налог на счет
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Как исправить 6 ндфл за 2024
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Нужна ли корректировка уведомления Здравствуйте! ЗУП 3.1 В апреле начислен доход в виде материальной выгоды и исчислен налог. Этот налог должен был удержаться при…
- Строка 180 в 6-НДФЛ Добрый день. Добрый день. У нас Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.29.62). В отчете 6-НДФЛ за полугодие 2024…
- Излишне удержанный НДФЛ Добрый день. В 2023 году НДФЛ велся неправильно и при создании отчетов был заполнен вручную. То есть посмотрели, что сотруднику…
- Возврат НДФЛ за прошлый год + Корректировка 6НДФЛ+2НДФЛ_2023 Добрый день! 1С.ЗУП, редакция 3.1 (3.1.27.208) Сдали 6-НДФЛ за 2023год. В 2024 обнаружили ошибку за 2023 год в исчислении и…
Статьи по этой теме
- До какого числа можно удерживать НДФЛ за прошлый год? За сотрудником на конец 2024 года остался долг по неудержанному НДФЛ. В 2025 году ему будут выплачиваться доходы. Можно ли…
- Удержание в ЗУП 3.1 отпуска за прошлый год при увольнении – нюансы по НДФЛ Сотрудник отгулял отпуск авансом, отпускные выплачены в прошлом году. В текущем году сотрудник увольняется. Необходимо удержать сумму за неотработанные дни…
- Сторно зарплаты в 2025 году за 2024 - как отразить в 6-НДФЛ Перерасчет зарплаты в сторону уменьшения (сторнирование) отражается в учете НДФЛ на первоначальную дату выплаты, задним числом. Перерасчеты на границе лет…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Добрый день! Уточните, пожалуйста, каким документом проводили начисление дополнительных доходов в ЗУП?
Сейчас нам необходимо отсторнировать данные начисления. Можно попробовать сделать исправление текущим периодом за прошлый.
Если в результате сторнирования появится излишне удержанный НДФЛ, то можно будет оформить возврат налога по заявлению сотрудника.
вкладка натуральные доходы, вид доп.доходы. сделали сторно августом 2025, затем перерасчет ндфл, создали возврат ндфл, и далее ведомость на выплату возврата налога, вроде все попало, вопрос остался в том, как должна выглядеть по новому справка за 2024 в 6 ндфл в корректирующем отчете. во вложении старая справка без исправлений и новая с исправлениями, почему в ней не изменяется сумма дохода по ставке 15% если мы ее отсторнировали? налог изменился, а сумма нет, это правильно? ее же по идее быть не должно, в подробном анализе все хорошо уменьшается и доход и налог
Да, доход в справке должен отсторнироваться.
В 6-НДФЛ справка тоже некорректная?
Если да, есть два варианта:
1. Дата подписи на титульном листе в 6-НДФЛ раньше, дата корректировки.
2. Программа не видит будущую корректировку. В этом случае её можно попробовать провести декабрем 2024.
нужно ли заполнять строку 180 в разделе 2 6 ндфл, если возврат налога будем делать 15 августа и корректировки отправим тоже 15 августа? и если 180 строку заполнять не надо, то должен ли в справке 2 ндфл в приложении 1 исчисленный налог быть равен удержанному?
Добрый день! Если возврат НДФЛ проводится до сдачи 6-НДФЛ, то строку 180 не заполняем.
Здесь день в день, скорее всего тоже можно не заполнять.
Если проведен возврат налога, то в Приложении 1 (справке 2-НДФЛ) за 2024 исчисленный налог должен быть равен удержанному. В данном приложении отдельно возвращённая сумма не указывается, поэтому корректируется сумма удержанного налога.