Добрый день! Возник следующий вопрос. Наша организация реорганизовалась путем преобразования из ООО в АО. До 28.06.мы были ООО, с 29.06 стали АО . Декларацию по ООО за период по 20.06 мы сдали. По АО данные за 2 дня — 29 и 30.06.должны попасть в декларацию по НДС за 3 квартал, так как с момента реорганизации менее 10 дней, налоговая не приняла отдельную декларацию по АО за 2 квартал. Как это возможно все сделать в бухгалтерии 1 8.3 технически, учитывая распределение НДС и наличия выручки и расходов за 29.06-30.06? Технически переход в 1С выполнен так: АО в ранее существующей базе с изменением настроек (не во вновь созданной отдельной базе с переносом остатков).
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
В типовой 1С налоговый период декларации по НДС всегда определяется календарным кварталом. То есть декларация за 3 квартал отбирает документы с 01.07 по 30.09, а операции июня автоматически не попадут. Поэтому стандартными средствами сделать это не получится.
Декларацию придется корректировать вручную, выполнять распределение НДС вручную либо корректировать регистры накопления перед выполнением операции «Распределение НДС», чтобы в расчет вошли документы 29–30 июня.
Посмотрите, пожалуйста, материал по вопросу
Реорганизация
Отчеты после реорганизации
Зачет НДС с авансов полученных после реорганизации в 1С
НДС при реорганизации в 1С
Как в 1С заполнить декларацию по НДС по реорганизованной компании?
Кто должен применять новые положения о восстановлении НДС при реорганизации?
Восстановление НДС при реорганизации
Понятно, спасибо,. с корректировкой расходов как раз более менее ясно (распределение НДС ,формирование КП), вопрос с отражением именно реализаций за период 29-30 июня, книга продаж в декларации
Возможно, налоговая не принимает первичную декларацию АО и получится сдать уточненную декларацию правопреемника см. Письмо ИФНС от 21 сентября 2017 г. N ЕД-4-15/18886. Я бы рекомендовала запросить в ИФНС письменное разъяснение по НДС для реорганизации в форме преобразования.