Можно ли убрать лишний счет-фактуру на аванс полученный без подачи уточненки в 1С

Вопрос задал Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Мария Демашева (★9.78/10)

Добрый день! 02.06.2021г. был выставлен счет-фактура на реализацию. 29.06. была получена оплата за проданный товар (Дт 51 Кт 62.31). Аванс зачелся по счету 60, но на полученную оплату программа выставляет счет-фактуру на аванс (Дт 76.АВ Кт 68.02). И ещё раз начисляется НДС к уплате. Таким образом по Дт 76.АВ висит сумма НДС, с выставленного счета-фактуры на аванс. Как можно исправит ситуацию, не пересдавая декларацию за 2 квартал?

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте!

    Приложите скрин, пожалуйста, ОСВ по счету 62 по субсчетам с отбором по этому контрагенту за 1 полугодие 2021. На вкладке Группировка должны быть субконто Контрагенты, Договоры, Документ расчетов с контрагентами. В у.е. и руб. ОСВ сделайте.

    В копии базы перепроведите любой документ июня 2021. Потом так Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца. Предварительно СФ на аванс пометить на удаление и полностью удалить из базы. Еще раз запустить обработку создания СФ на аванс и проверить результат.

    Как сделать копию базы 1С 8.3

    Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3

    .

  2. Скрин прилагаю. Подскажите пожалуйста, раз эта ошибка привела к переплате налога, могу я сделать сторно этого ошибочного выданного на аванс счета-фактуры, но без подачи уточненной декларации? Ведь ошибка не привела к недоплате налога, а значит это наше право подавать уточненную декларацию.

    1. По скрину аванса не видно. Возможно, какой-то сбой в регистрах НДС.

      В копии базы, когда документы перепровели по алгоритму выше, формируется СФ на аванс или нет?

      В моем понимании так — по НДС все изменения через доп. листы и уточненки. Такого нет, что если НДС не занижен, то можно исправить в текущем квартале, когда ошибку нашли.
      Можно не исправлять, если налог не занижен. Это право действительно есть. Сторнировали лишний НДС с аванса, ошибку у себя исправили в учете и списали его «за свой счет».
      А если хотим, чтобы бух. учет сошелся с налоговым учетом по НДС, то сдаем уточненную декларацию по НДС.

      Технически так
      Сторно ошибочно выданного СФ на аванс в 1С
      .

  3. Ясно, спасибо Вам большое!

Комментарии закрыты