Добрый день. Подскажите, новая ооо, сдали первую декларацию по налогу на прибыль с убытком ( начало деятельности, прибыль нет, только образцы товара как безвозмездное получение, расходы-сертификация и тд), инспектор сказал убрать расходы на 4 квартал, чтобы убрать убыток и сдать уточненную декларацию.. Как технически это сделать в 1С? Может открыть период и перенести все?хотелость бы чтобы сохранились данные 1 декларации и не тянулась ошибка потом..
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Убрать расходы из 3 квартала 2025, сдать уточненную декларацию по налогу на прибыль
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Требование из ИФНС пояснить правомерность отраженной суммы по строке 301 Приложения 2 к Листу 02 НД по прибыли Добрый вечер! Прошу помочь с ответом на Требование. Ситуация следующая: в 2016 году предыдущий бухгалтер при расхождении акта сверки с…
- Убытки по прибыли в декларации по прибыли в 1С Добрый день! Организация на ОСН, деятельность не ведется : Выручки (доходов) нет, есть внереализационные расходы (услуги банка). Отразила данные расходы…
- Корректировка реализации услуг за прошлый год в сторону уменьшения в НУ и по НДС в 1С Здравствуйте! Подскажите - как верно провести следующую операцию для корректного отражения в декларациях по Налогу на Прибыль и НДС. Мы…
- Убыток в декларации по налогу на прибыль Организация зарегистрирована в мае. В июне по банку проходят оплаты за услуги в системе Такском (сдача отчетности)- прочие расходы. Есть…
Статьи по этой теме
- Можно ли убыток по налогу на прибыль, полученный в отчетном периоде, перенести на следующий квартал? Можно ли убыток в НУ, полученный по итогам отчетного периода 9 мес., перенести и учесть в следующем периоде (при заполнении…
- Как проверить расход по налогу на прибыль в стр. 2410 Отчете о финансовых результатах в 1С? Организация применяет ПБУ 18/02 . В декларации по налогу на прибыль отражен убыток, а в ОФР строки 2410 и 2412 не…
- Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль в 1С Авансовые платежи за полугодие рассчитываются: Авансовые платежи, рассчитанные за прошлый период ( стр. 210-230 ) Авансовые платежи к уплате в…
- Расходы для налога на прибыль: настройка и проверка в 1С Настройка и проверка в 1С Расходы в НУ подразделяются на ( ст. 253 НК РФ ): связанные с производством и…
Добрый день!
Если есть возможность вернуться в прошлый период, это самый простой вариант исправления. Статью затрат выбрать или создать новую с признаком не НУ. Первичную декларацию не перезаполнять, тогда данные сохранятся. Заполнить новую уточненную.
Другой вариант, скорректировать уточненную декларацию вручную, в комментарии оставить пометку, какую сумму из какой строки убрали.
А за год нарастающим итогом расходы будут учтены.
Как убрать убыток в НУ в декларации по прибыли за 1 квартал в 1С
Единственное, расходы, принимаемые для целей НУ, признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся. Эти расходы можно перенести на следующий квартал?
Добрый день. я создала статью расходы банка( не принимаемые в НУ) и внереализ расходы, не приним в НУ, но тогда у меня в проводках появляется забалансовый счет НЕ.03… Там будут собираться все расходы, которые не принимаем в НУ?Данные этого счета где то фигурируют? а в 4 квартале могу я оттуда забрать эти расходы?( нам нужно сдать нулевку за 3 кв, отразить расходы в годовой(у нас все равно будет убыток))..Еще вопрос, могу я учесть только часть расходов банка в НУ в 3 кв, остальное не принимать?
НЕ.01.9 — специальный забалансовый счет для сумм, не принимаемых к НУ. Данные в отчетности с него нигде не отражаются.
Нужны ли счета НЕ.ХХ для налогового учета в 1С?
Да, можете принять расходы частично на усмотрение, если они экономически обоснованы и документально подтверждены.
А такого, что перенести расходы с одного периода на другой, нет. Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся.
Как писала выше, или из декларации вручную суммы убрать и оставить пометку, или второй вариант, как сейчас со статьей прочих доходов и расходов не НУ, а в 4 кв. провести сторно этого документа и добавить уже движение НУ.
Если не покажите убыток по году, потом включить эти суммы в расходы в НУ будет проблематично. Они просто будут потеряны.