Войти в кабинетДобрый день!
Компания на УСН 15%. Завела накладную от ООО Комус, в ней часть позиций принимаемая, другая нет. Оплатила. В КУДиРе отражается полная стоимость всей накладной. В других случаях такого нет, отражаются только принимаемые расходы. В ручную сделала корректировку, поставила нужную сумму.
Это в дальнейшем может сказаться на расчетах? т.к. машина не очень любит исправления в ручную. Или где-то в регистрах надо поменять данные?
Разбила данную накладную на две части: Принимаемые и не принимаемые — все равно отображается вся сумма.
Ирина, здравствуйте!
Без базы и скринов с ходу не скажешь в чем причина.
Попробуйте пометить на удаление эти документы, затем удалить совсем и создать новый сейчас. Не копировать, а создать с нуля.
Иногда бывает, что накладывается процесс на процесс и регистры так реагируют.
Если не поможет, тоже будем смотреть на скринах, как документ заполнен — аналитику и номенклатуру.
А потом проверим через Универсальный отчет соблюдение условий по принятию расходов.
Мария, добрый день. Все удалила и выписку по банку затем снова завела. Уже сумма отражается меньше, чем во всей накладной, но на 1 тыс больше нужной. Но судя, как по другим операциям, кусок суммы от одной накладной, от другой, но если все вместе просуммировать получается нужная сумма. Какие мне скрины лучше прикрепить?
Ирина, здравствуйте!
Давайте попробуем Поступление, Требование, Выписка — табличная часть и проводки все в один файл word сделать.
И можно сразу сделать проверку по Универсальным отчетам, по этим ссылкам
Проверка заполнения в КУДиР стоимости проданного товара
Выполнение условий по принятию в расходы стоимости товаров при УСН
Проверка расходов, включенных и не включенных в КУДиР
в БухЭксперт8 посмотреть и сделать. Результат тоже в файл добавить.
По ссылке История изменений давайте пройдем и посмотрим, что там.
Тоже кастрированная.
А там дальше в Историю, если пойти и Проверка настроек тоже :).
Тоже самое.
Сделайте картинки по этим 2м ссылкам.
Проверка настроек. Дальше конец, кнопки закончились)
Понятно :). В статье у нас просто УСН, а в вашем случае получается с переходом с ОСНО на УСН и другой вид.
Давайте Универсальный отчет сделаем и посмотрим, что там получается.
Скрины. У меня из принимаемых на 1,4 тыс из всей суммы накладной на сумму 2,9 тыс.
Ирина, договорились. Хочется уже общую картину по УО проверить и по КУДиР посмотреть.
Тогда тут решили, что проверяем-дополняем аналитику. Перепроводим и перезакрываем период. Потом сверяем все между собой 51 счет (пришло/ушло), КУДиР, Анализ состояния налогового учета УСН. Там где путанная ситуация и оплата зачитывается частями лучше вести учет по Счетам, а не по Договору итого. Это самое наглядное. Можно и по Договору, но аванс не зачитывать автоматически, а выбирать конкретный документ всегда по Выписке/ПТиУ. Но тут еще посмотреть Акт сверки Поставщика, если он по Счетам ведет, то и у себя так удобнее сделать.