🦉Лектор: Мария Демашева

Хотите закрывать месяц быстро и уверенно? На семинаре разберем проверенные приемы работы в 1С:Бухгалтерия — после эфира вы станете настоящим профессионалом в закрытии периода!

📝 В программе:
• Как Личное Избранное поможет организовать идеальное Закрытие месяца в 1С
• Чем пользоваться для поиска ошибок в учете: стандартные и спец отчеты в 1С
• ТОП-5 вопросов, чтобы избежать проблем перед сдачей отчетности в 1С

⏰ Ждем завтра, 23 сентября в 11:00 (МСК)

✅ Ссылку на эфир опубликуем завтра, не пропустите

Если не успели ответить на запросы по больничным, закрытым до 20 сентября, а после перехода на ЕЦП новые запросы не приходят, их можно получить вручную 👇

Сначала создайте и отправьте «Исходящее сообщение о страховом случае СФР» и дождитесь нового входящего запроса.

Если в ответ пришел протокол с ошибкой, значит запрос уже создан, но не загрузился в ЗУП. Тогда его нужно получить принудительно:

🔹 Способ 1. В журнале «Сообщения СФР об изменении ЭЛН» или «Входящие запросы СФР для расчета пособий» выберите «Еще» → «Получить сообщения СЭДО за период»

🔹 Способ 2. Возьмите идентификатор запроса из протокола обработки исходящего сообщения и найдите его по UUID в регистре «Входящие сообщения СЭДО СФР». Затем выберите «Еще» → «Получить с сервера СЭДО»

Если сообщения с таким UUID в регистре нет, создайте запись вручную, укажите идентификатор и загрузите сообщение.

📍 Подробную инструкцию смотрите в статье 👉 Что делать в ЗУП 3.1, если после перехода СЭДО на ЕЦП не приходят входящие запросы

До 25 сентября нужно подать уведомление по удержанному налогу на прибыль, если в августе вы выплачивали доход иностранной организации и выступали налоговым агентом.
Заодно мы обновили инструкцию по 1С: раньше для переноса налога на ЕНС нужен был документ Корректировка ЕНС, сейчас используется Операции ЕНС.

Если выплата была в первые 2 месяца квартала или в 4 квартале до подачи декларации:
🔹 уведомление подайте до 25-го числа следующего месяца
🔹 удержанный налог уплатите до 28-го числа

В 1С такие выплаты полностью автоматически не отражаются — часть операций нужно оформить вручную.
⚙️ Что сделать в 1С
1️⃣ Отразить удержание налога
В день выплаты создайте документ:
Операции — Операции, введенные вручную
Проводки:
Дт 60.21 Кт 76.09
Дт 76.09 Кт 68.10
Обратите внимание на аналитику по счетам 60.21 и 76.09 — заполните все субконто, чтобы не осталось остатков по договору и документам расчетов.

2️⃣ Перенести налог на ЕНС
Если интеграция с ЛК ЕНС не подключена, создайте:
Операции — Операции ЕНС
Проводка:
Дт 68.10 Кт 68.90
Если интеграция с ЛК ЕНС подключена, документ загрузится автоматически.

3️⃣ Создать уведомление
Операции — Уведомления — Создать
Укажите:
🔹 налог — Налог на прибыль иностранных организаций
🔹 КБК — в зависимости от вида дохода
🔹 отчетный период — квартал и номер месяца в квартале
🔹 сумму удержанного налога
Для августа код периода будет 33/02: 3 квартал, второй месяц квартала.
Само уведомление проводок не формирует — оно нужно для передачи данных в ИФНС.

4️⃣ Проверить и отправить
Перед отправкой выполните:
Проверка — Проверить контрольные соотношения
После проверки отправьте уведомление в ИФНС.

👉 Показали весь порядок на примере — от удержания налога до формирования и отправки уведомления в статье Уведомление по ЕНП об исчисленном налоге на прибыль налогового агента при выплате дохода иностранцам в 1С