С 21 сентября некоторые работодатели получали Входящие запросы СФР с неверным видом договора. При попытке исправить его в Ответе возникала ошибка ERR_PR_1145 — «Значение вида договора недопустимо для редактирования».

24 сентября СФР временно приостановил отправку сообщений по пособиям и планирует возобновить ее в ближайшее время

Что важно: после перезапуска могут поступить повторные запросы по одному и тому же ЭЛН или актовой записи. Отвечать нужно только на один!

📌 Как выбрать нужный запрос в ЗУП 3.1?

• Если вид договора верный только в одном запросе — отвечаем на него

• Если вид договора правильный в обоих — выбираем запрос, поступивший позже

Время загрузки можно проверить в регистре «Входящие сообщения СЭДО СФР (бывш. ФСС)»

📍 Подробнее 👉 СФР перезапускает отправку Входящих запросов из-за ошибки вида договора – что сделать в ЗУП 3.1

Новый сертификат действует с 9 сентября 2026 по 3 декабря 2027 года. Он используется для обмена электронными документами с СФР: ЭЛН, ЭРС, МЧД и СЭДО.

Срок прежнего сертификата истекает 3 октября 2026 года. Разработчики СЭДО рекомендуют не откладывать переход и заранее проверить работу нового сертификата.

Что сделать в ЗУП 3.1?

🔹 Если подключена 1С-Отчетность — новые настройки пропишутся автоматически

🔹 Если 1С-Отчетность не используется — сертификат нужно установить вручную

📌 Инструкция по установке сертификатов СФР в 1С

Обновили статью про списание НДС с 76.АВ — добавили порядок учета с 2027 года по новому ФСБУ 10/2026.
Если у вас на счете 62 остался старый аванс покупателя, а на 76.АВ — начисленный с него НДС, разберемся, что с ним делать при списании задолженности.

🔹 Можно ли принять НДС к вычету?
Нет. При списании аванса нет ни отгрузки покупателю, ни возврата денег, поэтому оснований для вычета НДС нет.

🔹Сам НДС списываем в бухучете в Дт 91.02:
• до 2027 года — в прочие расходы по ПБУ 10/99
• 2027 года — в расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, по ФСБУ 10/2026
При расчете налога на прибыль эту сумму НДС в расходы не включаем.

🔹Как списать НДС в 1С
В разделе Операции — Регламентные операции по НДС создайте документ Списание НДС
▫️На вкладке Авансы полученные нажмите Заполнить — программа подберет аванс, по которому списали задолженность.
▫️На вкладке Счет списания укажите:
• счет списания НДС — 91.02
• статью с видом НДС по списанной кредиторской задолженности
• флажок Принимается к налоговому учету не устанавливайте

👉 Подробнее со скриншотами показали в обновленной статье Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С?

💬 А у вас остаются старые авансы покупателей на 62 счете? Ставьте 👍, если тема актуальна.