Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.131.27). В ноябре 2022 г. у сотрудника был излишне удержан НДФЛ 46 руб. Осуществлен возврат НДФЛ 06.02.2023г. Подскажите, как правильно отразить НДФЛ в сумме 46 руб. в форме 6-НДФЛ за 2022 год и 1кв. 2023г. ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение возврата излишне удержанного НДФЛ в форме 6-НДФЛ в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перенос переплаты НДФЛ на ЕНС в 1С Добрый день. В январе 2023г. 1С бухгалтерия зачитвыет НДФЛ со сроком уплаты 30.12.2022г. Хотя в 2022г. все рассчеты по НДФЛ…
- Заполнение 6-НДФЛ по доходам выплаченным в декабре в 1С Доброе утро!! Выплачиваю зарплату за декабрь 29.12.2022г. Начисление 31.12.2022 оклад 32000.руб. Был Начислен аванс 16000. НДФЛ 2080руб. выплачен 15.12.2022г. При…
- Заполнение отчета 6-НДФЛ в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно ли отражать в отчете 6-НДФл за 1 квартал 2023 в разделе 1, НДФЛ по сроку…
- Суммы превышения НДФЛ 15% в отчете 6-НДФЛ в 1С Добрый день! Организация на ОСНО, программа 1С Бухгалтерия ПРОФ 3.0.129.13 Учредитель организации в марте 2022 года получила дивиденды в размере…
Статьи по этой теме
- В 2023 году сохранится раздельное формирование баз по НДФЛ Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ Информация для: плательщиков и агентов по НДФЛ Приняты поправки в НК РФ о…
- Ошибка ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ с дивидендов в 2023 году В ЗУП 3.1 имеется ошибка при расчете НДФЛ с дивидендов в 2023 году. Это программная ошибка – Ошибка 80000119 ,…
- Совокупная база НДФЛ с 2023 года (ЗУП 3.1.22.25) - изменение перенесено на 2024 год В ЗУП 3.1.22.25 был реализован учет совокупной налоговой базы по НДФЛ с 2023 года. Планировалось, что разные виды налоговых баз…
- НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 2: Как удерживать НДФЛ с авансов и заработной платы с 2023 года Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
Т.к. на момент составления отчета налог вернули, то в 6-НДФЛ 2022 в строке 180 не показываем излишне удержанный налог, как и в Приложении 1. В 6-НДФЛ за 1 кв. 2023, сумма налога попадёт в строку 190 раздела 2 и в строки 031,032 раздела 1.
Добрый день! Если не показывать излишне удержанный налог в 2022 году. Тогда откуда появится возврат в 2023?
И как заполнить в 1с отчёт 6-ндфл за 2022 год?
Здравствуйте! В вариант 2 по ссылке — Отражение в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ дохода, сторнированного в следующем налоговом периоде
в пунктах 5 и 6 можно посмотреть на примерах: был излишне удержанный налог 62 235, мы вернули 904 руб, в справке 2-НДФЛ (у нас это будет Приложение 1 6-НДФЛ) показываем 61 331.
Здравствуйте! Из Вашего материала по ссылке не ясно, как заполнить 6-НДФЛ за 2022г. стр. 160 и стр. 180 раздел 2. Нужно ли учитывать в этих строках ндфл возвращенный в феврале 2023г так же как в 2-НДФЛ?
Здравствуйте! В строке 160 указываем фактическую сумму удержанного налога. По строке 180 есть разные позиции — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180 , на наш взгляд, если налог возвращен до сдачи отчета, то строку 180 не заполняем.
Дополнительно можно посмотреть пример отражения возврата по мат выгоде в 6-НДФЛ за 2021 год — Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75)
Там только ставка НДФЛ будет отличаться.