Заполнение 6-НДФЛ по доходам выплаченным в декабре в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Доброе утро!! Выплачиваю зарплату за декабрь 29.12.2022г. Начисление 31.12.2022 оклад 32000.руб. Был Начислен аванс 16000. НДФЛ 2080руб. выплачен 15.12.2022г. При заполнении в 6-НДФЛ сумма дохода садится только аванс, а от 29.12.2022 не садится. Доход убегает в 2023г. Как посадить вручную?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Исправить дату можно как показано в видео:

    Только проверьте, что у Вас выделен один документ для изменения. После изменения его перепроведите.

  2. При списании по выписке банка доход уходит в январь 2023 !! Я сделала в начислении как вы написали но ничего не изменилось сел только аванс за декабрь.
    Документ «выплата зарплаты» проводки вкладка НДФЛ дата получения дохода 10.01.2023.

  3. Добрый день!
    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по одному из сотрудников за период с 01.01.23 по 31.01.23, проверим что ещё влияет на перенос.

  4. Для меня 6-НДФЛ это кошмар!! как сдавать этот отчет начинаю болеть!! Пришлось все перепроводить. Раз 25 изменила дату в документе начисление зарплату по НДФЛ. Вроде все село единственное в справке пришлось вручную поставить сумму налогу перечисленная. она почему то больше откуда взялась не знаю.У работника начислялись аренда имущества в ноябре и декабре

  5. Добрый день! Можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 31.12.22. По отчету будет видно, у кого и сотрудников не сходится перечисленный налог.
    Далее по данному сотруднику формируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по одному из сотрудников за период с 01.01.22 по 31.01.22. В нём уже смотрим какой платежки не хватает.

  6. Елена создала этот отчет!! и получается переплата села 4707руб. Нужно сдавать уточненку по 6-НДФЛ.Или поставить сколько начислено столько и перечислено. А переплату вернуть на счет. Так как мы ее дважды оплатили 14.11.2022 суммы 4160руб и 2726руб. В налоговой сказали что вернут только после сдачи годовой 6-НДФЛ. А я за декабрь не стала все оплачивать оплатила только разницув декабре 4160руб. отправляю скан отчета

  7. Добрый день! По отчету у нас исчисленный и удержанный НДФЛ идут. Уточненку необходимо сдать только в одном случае, если уже сдали 6-НДФЛ за 2022 и переплата действительно была, т.е. перечисленный налог у нас отражает только в Приложении 1.
    Если данная ситуация произошла бы, например в 3 кв. 2022, то мы уточненку бы не сдавали, т.к. в квартальном отчете нет Приложения 1, а значит данных о перечисленном налоге.

  8. Спасибо Елена!! Переплата была но не сотруднику.Поэтому будем писать письмо на возврат!!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ при выплате по договору аренды физическому лицу в 1С Добрый день!! Генеральный директор в своем ООО на ОСНО передал имущество и автомобиль по договорам аренды. Ранее я задавала вопрос…
  2. УСН доходы минус расходы НДФЛ с дивидендов исчисленный налоговым агентом в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.149.18) Организация на УСН (Доходы-расходы). При закрытии месяца в расходы УСН садится неполная сумма…
  3. Некорректный расчет НДФЛ при предоставлении вычетов в 1С Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.141.39). При начислении зарплаты за август 2023 по сотрудникам, у…
  4. Не обновляются данные в 6-НДФЛ, если сотрудник поменял паспорт в 1С Добрый день. Сотруднику исполнилось 45 лет - 26 января 2022г., и он поменял паспорт 12 февраля 2022г. При формировании 6-НДФЛ…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце В ЗУП 3.1.27.92 обнаружена проблема — НДФЛ с натурального дохода не удерживается в аванс в следующем месяце. Видео: Ошибка –…
  2. Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при увольнении внутреннего совместителя В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник работает по основному месту работы и по внутреннему совместительству, и после выплаты аванса…
  3. Аванс и зарплата в учете НДФЛ Порядок отражения аванса и окончательной зарплаты в учете НДФЛ. Например, оклад  работника за месяц составляет 100 000 руб., а аванс…
  4. Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…