6-НДФЛ не садится зарплата выплачена 29.12.2022.

Вопрос задал Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Доброе утро!!выплачиваю зарплату за декабрь 29.12.2022г. Начисление 31.12.2022 оклад 32000.руб Был Начислен аванс 16000. НДФЛ 2080руб выплачен 15.12.2022г. При заполнении в 6-НДФЛ сумма дохода садится только аванс .а от 29.12.2022 не садится.доход убегает в 2023г.Как посадить вручную?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Исправить дату можно как показано в видео:

    Только проверьте, что у Вас выделен один документ для изменения. После изменения его перепроведите.

  2. При списании по выписке банка доход уходит в январь 2023 !! Я сделала в начислении как вы написали но ничего не изменилось сел только аванс за декабрь.
    Документ «выплата зарплаты» проводки вкладка НДФЛ дата получения дохода 10.01.2023.

  3. Добрый день!
    Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по одному из сотрудников за период с 01.01.23 по 31.01.23, проверим что ещё влияет на перенос.

  4. Для меня 6-НДФЛ это кошмар!! как сдавать этот отчет начинаю болеть!! Пришлось все перепроводить. Раз 25 изменила дату в документе начисление зарплату по НДФЛ. Вроде все село единственное в справке пришлось вручную поставить сумму налогу перечисленная. она почему то больше откуда взялась не знаю.У работника начислялись аренда имущества в ноябре и декабре

  5. Добрый день! Можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.22 по 31.12.22. По отчету будет видно, у кого и сотрудников не сходится перечисленный налог.
    Далее по данному сотруднику формируем отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» по одному из сотрудников за период с 01.01.22 по 31.01.22. В нём уже смотрим какой платежки не хватает.

  6. Елена создала этот отчет!! и получается переплата села 4707руб. Нужно сдавать уточненку по 6-НДФЛ.Или поставить сколько начислено столько и перечислено. А переплату вернуть на счет. Так как мы ее дважды оплатили 14.11.2022 суммы 4160руб и 2726руб. В налоговой сказали что вернут только после сдачи годовой 6-НДФЛ. А я за декабрь не стала все оплачивать оплатила только разницув декабре 4160руб. отправляю скан отчета

  7. Добрый день! По отчету у нас исчисленный и удержанный НДФЛ идут. Уточненку необходимо сдать только в одном случае, если уже сдали 6-НДФЛ за 2022 и переплата действительно была, т.е. перечисленный налог у нас отражает только в Приложении 1.
    Если данная ситуация произошла бы, например в 3 кв. 2022, то мы уточненку бы не сдавали, т.к. в квартальном отчете нет Приложения 1, а значит данных о перечисленном налоге.

  8. Спасибо Елена!! Переплата была но не сотруднику.Поэтому будем писать письмо на возврат!!

Комментарии закрыты.