Некорректный расчет НДФЛ при предоставлении вычетов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анжелика К. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865). Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.141.39). При начислении зарплаты за август 2023 по сотрудникам, у которых есть детские вычеты: 1. Неверно садятся суммы НДФЛ в регистр налогового учета: начислен НДФЛ с аванса, при окончательном расчете начислен НДФЛ со всей зарплаты за месяц и корректировка с минусом. 2. Неверно заполняется НДФЛ в ведомости на выплату (вся сумма НДФЛ за месяц). Выплата зарплаты в организации 25-го и 10-го. Выплата за август была 25.08 (аванс) и 08.09.23 — окончательный расчет. В регистр НДФЛ садятся даты 25.08.23, 08.09.23 и 10.09.23, сумма НДФЛ со знаком минус. Почему-то выходит 10.09.23. В начислении з/п дата выплаты установлена 08.09.2023. По сотрудникам без детских вычетов всё садится нормально.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Для корректного учета НДФЛ, если зарплата выплачивается раньше срока, необходимо перед заполнением документа «Начисление зарплаты» в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты временно менять планируемые даты выплаты. В данном случае нужно поменять дату выплаты зарплаты на 8 число, затем перезаполнить документ «Начисление зарплаты».

  2. добрый день. спасибо за ответ. попробую так сделать

  3. добрый день. Сделала как вы написали. все получилось. А как быть с датами по уволенным? сотрудник увольняется 31.08.23. в ведомости начисления исправляю дату выдачи на 31.08.23, в регистре налогового учета в разделе «Исчислено налога» сторнирует датой 08.09.23

  4. По уволенным такой же принцип — сначала меняем плановую дату выплаты в настройках.
    В данном случае (31.08.23) временно указываем, что зарплата выплачивается в последний день месяца начисления, перезаполняем документ «Начисление зарплаты».
    По уволенным сотрудникам всегда проводим отдельный документ «Начисление зарплаты».

     1

  6. а если увольняется 01.09.23 или любой датой текущего месяца, то возможности нет в настройке зарплаты установить нужную дату. как в этом случае быть?

  7. Добрый день! В данном случае можно в настройках тоже ставить последний день месяца начисления. Нам главное, чтобы дата не была октябрьской. Только дополнительно нужно будет в самом документе «Начисление зарплаты» указать правильную дату выплаты.

     1
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.