Добрый день!! Генеральный директор в своем ООО на ОСНО передал имущество и автомобиль по договорам аренды. Ранее я задавала вопрос на эту тему.Но теперь заполняю 6-НДФЛ и ничего правильно не садится. Внесла документ операция вручную Дт 44.01 Кт 76.10 аренда имущество 70000 руб. Аренда авто 15000 руб. Начислила НДФЛ 6801 Кт 76.10 11050 руб., выплачиваю 29.12.2022г списание с расчетного счета вид «прочее списание». Заполняю 6-НДФЛ не садится? Что не так?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » 6-НДФЛ при выплате по договору аренды физическому лицу в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН доходы-расходы, Вид операции в Списание с расчетного счета при выплате за аренду автомобиля по ГПХ, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С Добрый день! Аренда автомобиля начисляется в ЗУП, выгружается в БП проводками Дт 44.01 Кт 76.10, и НДФЛ Дт 76.10 Кт…
- УСН доходы-расходы, отражение аренды у физлица в расходах в 1С Здравствуйте. Организация на УСН Д-Р арендует нежилое помещение у физлица, при выплате арендной платы удерживает НДФЛ. В марте выплатили обеспечительный…
- Учет у ИП : Аренда офиса у физического лица не работника организации Здравствуйте! ИП на ОСНО, учет ведем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.114.23). Помогите провести в 1 С Бухгалтерии Аренда офиса…
- Закрыть зависший остаток на счете 60 в 1С ООО на УСН (15%) за 2022 год имела долг по аренде офиса, долг был оформлен на счете 60, С 2023…
Статьи по этой теме
- Аренда автомобиля с экипажем и без — как учесть в ЗУП 3.1 Организация заключила договор аренды транспорта с физическим лицом. Рассмотрим, как в ЗУП 3.1 отразить: плату за аренду автомобиля оплату услуг по…
- Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы отражаются…
- Переход на НДС 22%: Налоговые агенты по НДС в 1С Видео: Налоговые агенты по НДС Видео: НА при приобретении работ (услуг) у иностранцев Видео: НА при приобретении электронных услуг у…
- Аренда автомобиля у физлица при УСН в 1С С 2024 года порядок учета зарплатного НДФЛ при УСН в программе 1С изменен (с релиза 3.0.155 ) — Учет НДФЛ…
Добрый день! Для отражения дохода и налога в 6-НДФЛ дополнительно необходимо вводить документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ):
Вкладка Доходы
Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов
Вкладка Удержано по всем ставкам
Вкладка Перечислено по всем ставкам
Он сформирует движения в регистрах учета НДФЛ и 6-НДФЛ заполнится автоматически.
Елена!! Вид дохода ставлю Натуральный доход? И вкладка передано в налоговый орган тоже заполнять?
Добрый день! Да, ставим «натуральный доход». Последнюю закладку «Передано в налоговый орган» не заполняем. Она заполняется, по итогам года, если мы у сотрудника не смогли удержать НДФЛ, например, если он уволился.
Елена спасибо вроде получилось!