6-НДФЛ при выплате по договору аренды физическому лицу в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Лариса К. (Набережные Челны, Татарстан)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день!! Генеральный директор в своем ООО на ОСНО передал имущество и автомобиль по договорам аренды. Ранее я задавала вопрос на эту тему.Но теперь заполняю 6-НДФЛ и ничего правильно не садится. Внесла документ операция вручную Дт 44.01 Кт 76.10 аренда имущество 70000 руб. Аренда авто 15000 руб. Начислила НДФЛ 6801 Кт 76.10 11050 руб., выплачиваю 29.12.2022г списание с расчетного счета вид «прочее списание». Заполняю 6-НДФЛ не садится? Что не так?

Метки вопроса: Аренда имущества
Все комментарии (4)

  1. Добрый день! Для отражения дохода и налога в 6-НДФЛ дополнительно необходимо вводить документ «Операция учета НДФЛ» (раздел Зарплата и кадры — НДФЛ):

    Вкладка Доходы

    Вкладка Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов

    Вкладка Удержано по всем ставкам

    Вкладка Перечислено по всем ставкам

    Он сформирует движения в регистрах учета НДФЛ и 6-НДФЛ заполнится автоматически.

  2. Елена!! Вид дохода ставлю Натуральный доход? И вкладка передано в налоговый орган тоже заполнять?

  3. Добрый день! Да, ставим «натуральный доход». Последнюю закладку «Передано в налоговый орган» не заполняем. Она заполняется, по итогам года, если мы у сотрудника не смогли удержать НДФЛ, например, если он уволился.

  4. Елена спасибо вроде получилось!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Учет у ИП : Аренда офиса у физического лица не работника организации Здравствуйте! ИП на ОСНО, учет ведем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.114.23). Помогите провести в 1 С Бухгалтерии Аренда офиса…
  2. Аренда авто без экипажа у физлица в 1С Добрый день, как вести учет аренда автотранспорта без экипажа. Какие счета использовать? Какие проводки? При оплате ДТ 76.10 или 76.09…
  3. Учет договора аренды офиса с ООО и транспортного средства с физ. лицом согласно ФСБУ 25 в 1С Организация заключила договор аренды нежилого помещения (офис) с ООО, аренда ТС с физлицом и аренда ТС с ИП на срок…
  4. УСН доходы-расходы, Вид операции в Списание с расчетного счета при выплате за аренду автомобиля по ГПХ, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С Добрый день! Аренда автомобиля начисляется в ЗУП, выгружается в БП проводками Дт 44.01 Кт 76.10, и НДФЛ Дт 76.10 Кт…

Статьи по этой теме

  1. Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0 После проведения синхронизации между ЗУП 3.1 и БП 3.0 необходимо сверить данные в программах. В статье разберем, что именно обязательно…
  2. Когда стоимость работ по оборудованию помещения нужно амортизировать? Так решил суд, рассматривая спор ФНС с компанией, «оптимизировавшей» арендуемое помещение под свои нужды (Постановление АС Уральского округа от 05.03.2019…
  3. Исправление и сторнирование документа «Начисление прочих доходов» в ЗУП 3.1 Организация выплачивает прочие доходы сторонним физическим лицам (аренда, выплаты в рамках лицензионных договоров и пр.). В ЗУП 3.1 такие доходы…
  4. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…