Учет у ИП : Аренда офиса у физического лица не работника организации

Вопрос задал Татьяна И.

Ответственный за ответ: Оксана Корнилова (★9.76/10)

Здравствуйте! ИП на ОСНО, учет ведем в Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.114.23).
Помогите провести в 1 С Бухгалтерии Аренда офиса у физического лица не работника организации, чтобы и в КУДиР попал расход и НДФЛ в расчет попал. Операцию учета НДФЛ, операцию вручную, списание с рс на счет 76.10 , все эти операции проводила но как надо не выходит))) Помогите.

Обсуждение (7)

  1. Добрый день!
    Сверилась, при списании с р/с не формирует расход т.е не попадает в книгу доходов и расходов ИП на общей системе налогообложения.

  2. Спасибо за уточнение.
    При моделировании задачи, расходы удалось отразить в КУДиР только после создание документа Запись в книгу доходов и расходов ИП.
    Создайте документ, расход по аренде отразите в табл.6-2, заполните Статью затрат, Расчетный документ и Документ оплаты, сумму.
    Расход по НДФЛ, так как это не работник организации, считаю что тооже надо учесть в табл.6-2.

    Учет ИП на ОСНО в С не самый простой, бывает, что одной базе, программа отрабатывает корректно, в другой нет.
    В этом случае я моделировала пример в нескольких базах, но итог не утешительный((

  3. Большое спасибо!!! У меня получилось провести эту операцию через счет 76.09+ услуги.

  4. Татьяна, если не сложно, напишите, пожалуйста, подробнее)
    То есть в Поступлении указали счет 76.09: Д 26 К 76.09, затем оплатили аренду Д 76.09 К 50/51.
    Начислили НДФЛ через Операцию: Д 68 К 51 и потом оплатили НДФЛ: Д 76.09 К 51.
    Все расходы отразились в регистрах?

  5. Главное соблюдать последовательность.
    1. Списание с расчетного счета-у нас предоплата-Д76.09-К51+оплата НДФЛ у нас в один день — нюанс в том , что надо в оплате ндфл указать прочее списание , счет 68, прочие налоги и сборы.
    2. В операции вручную начислить НДФЛ Д 76.09 К 68, здесь обязательно программе показать в 3 строке 76.09 счета- списание с расчетного счета банка на сумму аренды, не НДФЛ! Провести операцию потом оплату НДФЛ по банку.
    3. Провести Операцию учета НДФЛ как обычно, для 6-НДФЛ
    4. Поступление-услуги аренды -на общую сумму аренды, поменяв счет 60 на 76.09, зачет аванса автоматически. Д44 К76.09-этим документом программа ставит в расход в КНИГУ.
    5. Внимательно!!! договор должен быть один и тот же, чтобы правильно закрылись все счета. У меня получилось, получится и у ВАС.

  6. Татьяна, все получилось)
    Большое спасибо за подсказку!

    1

Комментарии закрыты