НДФЛ с аренды офиса у физ лица

Добрый день!
Мы-арендатор, арендуем офис у физ лица-нерезидента РФ.
Отражаю проводками: Д 26 / 76.05 =200000
При оплате проводки: Д 76.05 / К 51 =174000
Д 68.01 / К 51 =26000.
Чтобы исчислить и удержать НДФЛ, делаю ручную проводку Д 76.05 / К 68.01 =26000
Чтобы НДФЛ отразился отчетах 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, делаю операцию «Операцию учета НДФЛ»: ПРОБЛЕМА! в 6-НДФЛ не отражается сумма дохода, хотя во вкладке «Доходы» сумму 200000 прописываю. Во вложении- скрины
ПОмогите пожалуйста

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (11)

  1. Отлично, Анна!
    Всегда рады вам помочь.
    Обращайтесь.

Комментарии закрыты