Войти в кабинетДобрый день.
Зарплата в бухгалтерии. Начислен ндфл на мат выгоду в «Операции введенные вручную» дт 70 кт 68.01. Заполнила операцию учета НДФЛ. А в ведомость на выдачу зарплаты этот ндфл не подтягивается и сумма к выплате получается больше. что делаю не так? НДФЛ на мат. выгоду с 68.01 не списывается в 68.90.
Скрины в приложении.
1С: 8.3.23.1865 (базовая), редакция 3.0.147.30, УСН(15%)
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Приложение mat-vygoda-1.docx
Здравствуйте!
Для того чтобы отразить начисление материальной выгоды, НДФЛ, удержания из зарплаты сотрудника нужно сформировать три документа:
1. Начисление зарплаты;
2. Операция, введенная вручную;
3. Операция учета НДФЛ.
Пошагово в 1С:Бухгалтерия во вложении.
Операции по переносу начисленного НДФЛ на ЕНС осуществляются с помощью документов выдачи заработной платы:
Списание с расчетного счета;
Выдача наличных.
В данном случае удержание с заработной платы мы скорректировали вручную в начислении заработной платы, поэтому в выдаче заработной платы НДФЛ с мат. помощи не отразился и на счет ЕНП не попал.
В этом случае перенос ЕНП необходимо оформить документом Корректировка ЕНС из раздела Операции. Вид документа Начисление налога используется для переноса обязанности по конкретному налогу на счет 68.90 «Единый налоговый счет», если эта обязанность не переносится автоматически.
Материалы по теме:
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Приложение
В 1С Бухгалтерии автоматически не получится удержать. Можно либо Операцией вручную, как было описано во вложении выше, или можно прямо в начислении заработной платы завести новый вид удержания НДФЛ с мат. выгоды и удерживать в этом документе.
Cпасибо, всё поняла
Спасибо за оперативность. Чтобы я без Вас делала?
Благодарим за доверие!