Добрый день. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.149.18). Начисляем арендную плату за авто и мат. выгоду от экономии на процентах. НДФЛ начисляем «Операции, введенные вручную» (Дт 70 Кт 68.01) и заполняем «Операция учета НДФЛ».
НДФЛ с арендной платы и мат. выгоды зависает на сч. 68.01. Не происходит учета удержанного НДФЛ в составе совокупной налоговой обязанности (т. е. не формируется проводка Дт 68.01 Кт 68.90). Это нужно делать вручную по сроку подачи уведомления? Или в программе есть какой-то документ для автоматизации учета этих сумм. Заранее благодарю.
Здравствуйте!
Используйте документ Начисление налога, для переноса НДФЛ на 68.90 из раздела Операции — Единый налоговый счёт — Корректировки ЕНС
Операция Начисление налога используется для переноса обязанности по конкретному налогу на счет 68.90 «Единый налоговый счет», если эта обязанность не переносится автоматически.
Подробнее:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С .
Большое спасибо! Всё получилось.
Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили🙂
Ждём с новыми вопросами.