НДФЛ с мат выгоды, если удержали только в январе и феврале 2022 в 1С

Вопрос задал Анжелика К. (Набережные Челны)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Программа Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.110.29). в январе и феврале 2022 был начислен и удержан НДФЛ с мат выгоды (операция учета НДФЛ вкладка доходы + операция введенная вручную (удержание НДФЛ Д 70 Кт 68.01). В марте не удерживали.
Нужно ли в 1С бухгалтерия проводить операции по начислению НДФЛ с мат выгоды? Как провести возврат НДФЛ? Операцию возврат НДФЛ программа не заполняет и не дает вручную указать сумму.

Метки вопроса: Ндфл с мат.выгоды

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! В Бухгалтерии необходимо:
    1. Создать документ «Операция введенная вручную» с видом операции «Сторно документа» и в нём выбрать документ «Операция учета НДФЛ», которым прошло начисление дохода.
    2. Далее заполняем автоматически документ «Перерасчет НДФЛ»
    3. Далее заполняем автоматически документ «Возврат НДФЛ».
    4. После можно будет выплатить НДФЛ сотруднику. Для возврата НДФЛ сотрудник должен написать заявление.

    1

  2. добрый день. спасибо за быстрый ответ. в дальнейшем ндфл с мат выгоды не начисляем через Операция учета НДФЛ ?

    1. Да, всё верно.

      1

  3. автоматически документ «Перерасчет НДФЛ» не заполняется, а документ «Возврат НДФЛ» заполнился.

    1. Скорее всего перерасчет прошёл в другом документе, например в «Начислении зарплаты». Так тоже можно.

  4. добрый день. перерасчет НДФЛ не выполнился, видимо поэтому при заполнении платежной ведомости, зарплату к выдаче показывает меньше на сумму возвращенного НДФЛ. что делать? в каких регистрах и что поправить?

  5. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2022 год, проверим учет.

  6. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.110.29)

  7. Добрый день! В расчете всё верно, НДФЛ с мат.выгоды отсторнирован и возвращен сотруднику. Оставшаяся база 476 000 *0,13 =61 880 тоже идёт.
    Ошибка по взаиморасчетам — это что-то другое. Необходимо проверить задолженность в расчетном листке и в ведомости на выплату посмотреть расшифровку суммы.

Комментарии закрыты.