Организация на ОСНО. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.149.28) выдали займ сотруднику. С 2024г. начисляется мат выгода. Подскажите пожалуйста по шагово как в программе отразить начисление материальной выгоды, НДФЛ с мат Выгоды. В анализе по датам получения дохода нет исчисленного налога, а есть только удержанный. Может что-то упустила.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Отражение НДФЛ с материальной выгоды с процентного займа сотруднику в 1С
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН, В анализе по УСН висит долг по зарплате на сумму удержанного НДФЛ с материальной выгоды в 1С 1С:Предприятие 8.3.25.1394, (базовая), редакция 3.0.167.36 Добрый день. Работаем на УСН. В анализе по УСН отчет формирует долг по зарплате на…
- Операция учета НДФЛ и 6-НДФЛ по мат выгоде не сотрудника Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие закладки документа "Операция учета НДФЛ" при выплате процентов по беспроцентному займу от гражданина (не сотрудника), не…
- Корректировка НДФЛ с материальной выгоды за период с начала года и формирование уточненной 6-НДФЛ в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.25.1406). Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.160.16). С января месяца начисляли мат. выгоду и удерживали НДФЛ…
- Требование ИФНС после отражения возврата НДФЛ с материальной выгоды в 6-НДФЛ за 1 кв 2022 и 1 плг 2022 в 1С Доброго утра, коллеги. Программа 1С Бухгалтерия 3.0 29 марта 2022 года в программе произведен перерасчет НДФЛ с мат.выгоды в виде…
Статьи по этой теме
- Ошибки в обработке для перерасчета в ЗУП 3.1 матвыгоды по займам В ЗУП 3.1.27.291 / 3.1.30.36 появилась обработка Уточнение мат. выгоды по займам для перерасчета материальной выгоды по займам. Однако в ряде случаев…
- Должна ли мат. выгода по займу входить в облагаемую базу исполнительных листов? Пользователям необходимо включить в состав облагаемой базы исполнительных листов материальную выгоду по займам. Должна ли мат. выгода по займу входить…
- НДФЛ с материальной выгоды по займу стороннему физлицу В статье разберем, как внести информацию по НДФЛ с материальной выгоды по займу, выданному стороннему физическому лицу (не являющегося нашим…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверный расчет НДФЛ с мат. выгоды при досрочном погашении В ЗУП 3.1 имеется ошибка – неверно рассчитывается НДФЛ с мат. выгоды при досрочном погашении займа, если изменилась ставка ЦБ…
Здравствуйте!
Для того чтобы отразить начисление материальной выгоды, НДФЛ, удержания из зарплаты сотрудника нужно сформировать три документа:
1. Начисление зарплаты;
2. Операция, введенная вручную;
3. Операция учета НДФЛ.
Пошагово в 1С:Бухгалтерия во вложении.
Спасибо за ответ. Посмотрела вашу инструкцию, сравнила со своими делала также, только потом регистры удалила. Пересмотрю вновь свои действия. Получается сумму материальной выгоды в БУ ни где не отражаем, только в НУ в Операции учета НДФЛ?
Да, все верно. Доход в виде материальной выгоды от экономии на процентах признается только в НУ для начисления НДФЛ, в БУ отражается только удержание НДФЛ, а сама материальная выгода не начисляется.
Благодарю за ответ. Сверила и сделала по вашей инструкции. Все получилось. Спасибо вы очень помогли!
Извините пожалуйста, такая интересная особенность появилась. При заполнение операции в ручную где отражаем НДФЛ с мат выгоды в регистре зарплата к выплате происходит странные действия: после заполнения этого регистра записываю его и закрываю. После открываю, регистр зарплата к выплате удаляется. Не понимаю что не так? Пожалуйста помогите.
Ведомость на выплату ЗП не перепроводила, и изначально удержание мат выгоды отразила в документе начисление ЗП. На вкладке удержание завела вид удержания «НДФЛ с мат выгоды» но не проверила Д/К, что он не удерживает НДФЛ с мат выгоды в документе начисление, а просто удерживает 8639 из ЗП сотрудника. Итог изначально я сделала все не правильно. Потом последовательно проводила созданные правильно документы по вашей инструкции. При создании операции в ручную заполняю документ НДФЛ с мат выгоды и добавляю регистры, регистр взаиморасчеты с сотрудником остается, а регистр зарплата к выплате удаляется. Заметила когда снова решила его открыть.
Попробуйте прямо в начислении зарплаты ввести новый вид удержания НДФЛ с материальной выгоды и удержите Вашу сумму. А в документе введенном вручную оставьте проводку по начислению НДФЛ, а оба регистра удалите. Остальное все также. И напишите, получилось у Вас или нет.
Да, вот так вроде получилось.
Спасибо большое за помощь!
Я рада, что у Вас все получилось. Обращайтесь, пожалуйста.