УСН, В анализе по УСН висит долг по зарплате на сумму удержанного НДФЛ с материальной выгоды в 1С

Вопрос задал Галина Г. (Солнечногорск, Московская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3.25.1394, (базовая), редакция 3.0.167.36
Добрый день.
Работаем на УСН.
В анализе по УСН отчет формирует долг по зарплате на сумму удержанного НДФЛ с материальной выгоды.
По самой зарплате и по 68 счету остатков нет.
Делаю всё по Вашей методике.
-Регистрирую доход по мат.выгоде
-Делаю перерасчет НДФЛ с мат.выгоды
-Сумма к выплате в ведомости уменьшается на сумму НДФЛ с мат.выгоды
-Регистрирую удержанный НДФЛ
-Делаю корректировку по ЕНС — с 68 (НДФЛ) на 68 (ЕНС)
Помогите разобраться -в чем проблема? И как это исправить?
Скрины прилагаю.

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Скорее всего документ «Перерасчет НДФЛ» формирует записи в регистры УСН.
    Создайте документ «Операция» с видом операции «Сторно документа» и укажите документ «Перерасчет НДФЛ». В табличной части удаляем все записи, оставляем только записи на закладках «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты».

    1. Добрый день.
      В этом документе нет вкладок «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты».

      1. В этом случае документ «Операция» не проводим.
        Посмотрите в отчете «Анализ учета по УСН» по двойному клику мыши на сумме, какой документ появляется в расшифровке?

        Можно ещё в самом регистре накопления «Расходы при УСН» с отбором по сотруднику найти записи, которые сформировали остатки.

        Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

        e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН

        Далее нажать «Перейти»

Комментарии закрыты.