УСН доходы-расходы, отражение удержаний из зарплаты сотрудника в целях УСН в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана П. (Ульяновск, Ульяновская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Как отразить в 1С удержание из зарплаты работника в счет погашения займа (основного долга, %% за пользование займом и НДФЛ с мат.выгоды) в регистрах учета расходов УСН (доходы минус расходы)? Все что удержано с сотрудника у меня в расходы не попадает. Помогите пожалуйста.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! Данная операция автоматически в расходах не отражается, необходимо внести её вручную в КУДиР. Для этого нужно зайти в раздел Операции — УСН — Записи книги доходов и расходов УСН. Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Документ Запись книги доходов и расходов УСН

  2. Добрый день! Спасибо за ответ. Проблема в том, что в регистрах учета расходов УСН, а именно «Расходы на оплату труда» начислена сотруднику полная зарплата, выплачено на сумму удержаний (основного долга + %% за пользование + НДФЛ с мат.выгоды) меньше. Вся суммы удержаний остается в конечном остатке. Тогда как скорректировать конечный остаток в регистрах расходов УСН?

  3. Добрый день! Можно сделать так:
    1. Провести документ «Запись книги доходов и расходов УСН» — таким образом у нас запись попадет в КУДиР.
    2. Провести документ «Операция введенная вручную». В документе необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить регистры «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». В регистры необходимо добавить записи с видом движения «Расход» на сумму удержания. Пример записей можно посмотреть в документе «Начисление зарплаты» или «Списание с расчетного счета» на выплату зарплаты.
    Именно эти регистры участвуют в формировании отчета «Анализ состояния налогового учета по УСН».

     1

  4. Спасибо! Все получилось.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Командировочные расходы при УСН Добрый день! Сформировали авансовый отчет сотрудника по командировочным расходам. Оплатили подотчетному лицу эти расходы. Они попадают в расходы в КДиР.…
  2. УСН с НДС 20%, таможенный НДС попадает в расходы КУДиР в 1С С 01.01.2025 перешли на УСН «доходы-расходы». После перехода по доп. расходам тоже непонятно. В УП указано три условия для принятия…
  3. УСН доходы-расходы, учет стоимости материалов в расходах при изменении учетной политики в 1С Добрый день! В организации применяется УСН (доходы — расходы), ранее в учетной политике по НУ в признании материальных расходов стояла…
  4. УСН доходы-расходы, настройки, чтобы зарплата по ИТ специалистам не попадала в КУДиР до ввода в эксплуатацию НМА при выгрузке из ЗУП в 1С Сотрудники компании занимаются разработкой нематериального актива (ПО). Как настроить Зуп на УСН «доходы минус расходы», чтобы зарплата и налоги по…

Статьи по этой теме

  1. Схема движений по регистрам УСН по зарплате Подробнее смотрите в онлайн-курсе:  «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений по…
  2. Отчет Расходы УСН для расшифровки расходов на УСН доходы-расходы в 1С В программе 1С есть отчеты по признанию расходов на УСН «доходы-расходы» (с релиза 3.0.173.31 ). С их помощью можно анализировать…
  3. Порядок определения расходов при УСН в 1С В документах указывается Принцип принятия к НУ: Принимается Не принимается Распределяется В регистрах по УСН указывается состояние расхода , которое…
  4. Статусы оплаты расходов УСН в 1С В данной публикации рассмотрим статусы оплаты расходов УСН. Изучив статью, вы узнаете: для чего бухгалтер должен разбираться в статусах расходов…