УСН доходы-расходы, отражение удержаний из зарплаты сотрудника в целях УСН в 1С

Вопрос задал Светлана П. (Ульяновск, Ульяновская область)

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Как отразить в 1С удержание из зарплаты работника в счет погашения займа (основного долга, %% за пользование займом и НДФЛ с мат.выгоды) в регистрах учета расходов УСН (доходы минус расходы)? Все что удержано с сотрудника у меня в расходы не попадает. Помогите пожалуйста.

Обсуждение (4)

  1. Здравствуйте! Данная операция автоматически в расходах не отражается, необходимо внести её вручную в КУДиР. Для этого нужно зайти в раздел Операции — УСН — Записи книги доходов и расходов УСН. Подробнее про документ можно посмотреть здесь — Документ Запись книги доходов и расходов УСН

  2. Добрый день! Спасибо за ответ. Проблема в том, что в регистрах учета расходов УСН, а именно «Расходы на оплату труда» начислена сотруднику полная зарплата, выплачено на сумму удержаний (основного долга + %% за пользование + НДФЛ с мат.выгоды) меньше. Вся суммы удержаний остается в конечном остатке. Тогда как скорректировать конечный остаток в регистрах расходов УСН?

  3. Добрый день! Можно сделать так:
    1. Провести документ «Запись книги доходов и расходов УСН» — таким образом у нас запись попадет в КУДиР.
    2. Провести документ «Операция введенная вручную». В документе необходимо зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и добавить регистры «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». В регистры необходимо добавить записи с видом движения «Расход» на сумму удержания. Пример записей можно посмотреть в документе «Начисление зарплаты» или «Списание с расчетного счета» на выплату зарплаты.
    Именно эти регистры участвуют в формировании отчета «Анализ состояния налогового учета по УСН».

  4. Спасибо! Все получилось.

Комментарии закрыты