Учет расходов по зарплате при УСН

Добрый день. Начиная с июля 2024 в КУДиР зарплата стала попадать криво: ВСЕГО полностью, принимаемая к УСН стала — не полностью. При этом тянет не текущие «Отражения ЗП в учете», старые выгрузки из ЗУП 2.5. Что делаем неправильно? У нас ЗУП КОРП с 01.01.2023 г.

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релиз 3.0.155.21 В учете руководствовались вашей статьей Учет НДФЛ с зарплаты при УСН «доходы минус расходы» с 2024 года в 1С Имеем: 1. На начало года 01.01.2024 есть входящее сальдо по НДФЛ. 2. По вашей инструкции перезагружаем всё из ЗУП, перепроводим и перезакрываем. В УСН за 1 полугодие 2024 получаем принятие по оплате труда выплаченную зарплату + удержанный НДФЛ (из соответствующих ведомостей). В этой части всё четко и верно. Но с анализом 70 счета эта сумма не сходится, так как в нем показывается сумма начисленного, а не удержанного НДФЛ. Первый вопрос — как теперь проводить сверку? Раньше бухгалтера формировали анализ 70 счета, и его конечное сальдо сходилось с конечным сальдо по анализу УСН, а теперь нет. 3. Далее начинаем проводить документы «Сведения об уплате налогов». По вашей инструкции этот документ в части НДФЛ не должен делать проводки. Но программа начинает зачитывать в УСН имеющийся входящий остаток по НДФЛ с 2023 года, то есть происходит повторный зачет уже учтенных сумм (о которых я говорю в п. 2). Это неправильно. Второй вопрос — что делать? Подробно, со скриншотами, описала всё в прилагаемом файле.

Добрый день. Сделали переход на новый механизм (зарплата ведется в ЗУП, ранее загрузка была сводно). Переделали синхронизацию, сделали учет по сотрудникам, загрузили отражения зарплаты с января месяца и ведомости. В каждом списании подобрали нужную ведомость. В отражении галочка «отражено в учете» стоит. Но почему то если открыть проводки по списаниям, то туда попадают не все суммы. Например, должна была приняться сумма 521 898,66 по зарплате января, но к расходам принимается только 31 280,18 (скриншоты прилагаю)

Добрый день, УСН (доходы-расходы), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.157.32). В отчете Анализ по УСН, в разделе Расходы по оплате труда, числится сумма к выдаче за 2022 год, уже задавала этот вопрос, списывала через вид движения Расход/не принимаемые в НУ, но после в универсальном отчете по расчетным документам итоговая сумма по нулям, а строчки не схлопнулись, так как в 2022 году данные суммы принимались к НУ. Я приложу скрины, с вопросом можно ли это исправить через вид движения ПРИХОД/ принимаемые к НУ/сумму поставить с минусом . Но вопрос в том , что в таблице итоговые суммы начисления и принимаемые будут с минусом. Посмотрите, пожалуйста скрины.

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.155.21) В Анализе состояния налогового учета по УСН за 1 полугодие не верны суммы в колонках перечислено и принято к расходам. Откуда программа берет данные и как на это можно повлиять, так же в отчетах нет Июня 2024 года.

Добрый день, Требуется выгрузить данные из ЗУП в Бухгалтерию сводно (без указания сотрудников). Есть ли пошаговый алгоритм, как это сделать? Выгрузка начислений происходит без указания сотрудников (просто галочки проставляются). Как правильно провести выплату — какой вид операции у документа выбрать, нужно ли прицеплять ведомость и т.д.? Организация работает на УСНО, требуется еще и корректное отражение в книге доходов и расходов. Благодарим за оперативный ответ!

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.30) На конец первого полугодия 2024г. в анализе состояния налогового учета по УСН — НДФЛ исчисленный налоговым агентом, 68.01.1 остаток в размере 221 238,97. Подскажите пожалуйста, как посмотреть что это за сумма.

Здравствуйте. После изменений в учете НДФЛ перепровела документы с января 2024, т.к. НДФЛ был выделен отдельно в январе-феврале. В организации выплата ЗП 15 и последний рабочий день текущего месяца. В программе на конец месяца не учитывается зарплата и НДФЛ в полном объеме за месяц. В чем причина? Не получается выгрузка из ЛК ИФНС сведений об оплате. Вношу вручную. Это верно?