Учет расходов по зарплате при УСН

Добрый день. в анализе состояния налогового учета по УСН некорректно отражается конечный остаток по сч 68.01,69.09,69.11. Сформировали каточку счета по 69.09, приложены скриншоты. Пробовали закрывать месяц — ничего не меняется. Подскажите, что мы не доделываем, откуда остаток?

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.150.33). ИП применяет систему налогообложения УСН (Д-Р). В начислении зарплаты за январь 2024 г. ошибочно попадают выплаты декабря 2023 г., (которые уже были учтены в КУДиР как декабрьские расходы) скрины во вложении. Подскажите, пожалуйста, как правильно исправить эту ошибку?

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. С 01.01.2024 перешли с УСН доходы на УСН «доходы-расходы», зп и взносы за декабрь начислялись и оплачивались в 2023г, остатков по ОСВ на 31.12.2023г по 68.01.1 и 69.09 нет. Но когда построила универсальный отчет за 1 кв 2024 , то программа выдает начальные остатки по ним, в расходы попадают какие-то маленькие суммы, а по ндфл — вообще ничего. Как исправить? в чем ошибка?

Добрый день. 1с релиз 3.0.150.33. ООО на УСН (Д-Р). При закрытии месяца, начисленные/уплаченные НДФЛ и взносы не попадают в расчет УСН и в КУДиР соответственно. что то надо донастроить? Интеграции с ЛК ИФНС не настроена.

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25) Добрый день. Столкнулись с проблемой при закрытии месяца (январь 2023 г.) программа засчитывает в расходах НДФЛ, по которому в 2022 г. был возврат из бюджета. Причина возврата — оплатили не в ту налоговую инспекцию. После выявления ошибки оплатили НДФЛ в нужную инспекцию. По данным БУ на 01.01.23 переплаты по НДФЛ нет, а в УСН в книгу доходов и расходов за январь 2023 г. включается данная сумма. А это неверно. Как откорректировать регистр накоплений по НДФЛ в УСН?

Добрый день! ООО на УСН Доходы-Расходы. Расчёт заработной платы ведем в программе 1С: ЗУП (базовая), редакция 3.1 (3.1.28.84). Учёт УСН ведем в программе 1С: БП, редакция 3.0 (3.0.147.30). Расчёт за первую половину декабря 2023 г. выплатили 25.12.2023. За вторую половину  — 10.01.2024. В КУДиР за 2023 год попадает вся начисленная зарплата и весь НДФЛ за декабрь 2023 г. Т.е. расходы по з/п учитываются не на дату выплаты, как должно быть при УСН, а на дату начисления. Помогите разрешить проблему?

Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30). На 01.01.2023 по счету 68.01.1 числилась переплата. Этой же датой корректировкой по ЕНС данная сумма перенесена на 68.90. 25.01.2023 выплачен аванс, удержан НДФЛ. При начислении заработной платы за январь весь начисленный НДФЛ берется в расходы при УСН, заработная плата за вторую половину января выплачивается 10.02.2023. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка?

Здравствуйте. Не понимаем, как «победить» КУДИР. ЗП начисляем во внешней программе, в БП учет ведется по работникам. Есть отражение ЗП в бух.учете, ведомости на выплату. Не можем свести сумму, зп 2022 попадает в КУДИР. Почему в Отражении ЗП за январь сумма ссылается на выплату ЗП за 2022 год? Вложение: http://joxi.ru/EA4JBOdtxPgpBm?d=1

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42). При закрытии месяца НДФЛ частично принимается к расходам. По отчету Анализ по УСН видно, что одновременно переплата и долг по налогу. Подскажите, пожалуйста, как такое может быть или правильно ли это, что еще проверить? Прилагаю универсальный отчет по регистру Прочие расчеты, ОСВ по сч. 68.01, анализ по УСН (расходы на уплату налогов).