В 3 кв. 2024 г. ЗП в КУДиР не попадает в расходы УСН

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день.
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.156.30)
Настройки Плана счетов: по каждому работнику.
Начиная с июля 2024 г. ЗП в КУДиР не попадает в в расходы УСН. Во ВСЕГО расходов попадает.
ЗП рассчитывается в ЗУП КОРП.
Все выгрузки(Отражения ЗП) сделаны.
Ведомости выгружены.
В Списаниях с РасчСч подтянуты.
В чем может быть проблема?

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ учета по УСН» (таблица «Оплата труда») за 2024 год. Посмотрим как сейчас выглядят суммы.

  2. Добрый день.
    Убрали конечные остатки по Прочим расчетам и Расходам УСН. Но только по тем сотрудникам, которые сейчас работают.
    Пл текущим сотрудникам никаких остатков нет. В КУДиР в расходы УСН ЗП совсем не попадает.

  4. Может быть дело в том что, из ЗУП ЗП выгружается без ФИО ?

  5. Добрый день! Да, к сожалению, при сводном учете расходы по зарплате в регистры УСН автоматом не попадают.
    У пользователей сейчас синхронизация настроена в сводном варианте или они вручную проводят документ «Отражение зарплаты в бухучете», где указывают только общие суммы?

  6. А что же делать? Делать документ Запись КУДиР?
    Что тогда будет с регистрами?

  7. Если данные поступают по синхронизации, то необходимо делать документ «Запись книги учета доходов и расходов УСН». В этом случае запись минует регистры УСН и попадает напрямую в книгу.
    Если документ «Отражение зарплаты в бухучете» заполняют вручную и переходить на учет по сотрудникам не хотят, то можно добавить одного сотрудника «Все сотрудники». И в поле «Сотрудник» указывать его. В этом случае учет для программы не будет сводным и будут формироваться движения в регистрах УСН по сотруднику «Все сотрудники».

  8. Добрый день.
    Мы продолжаем биться с Вашей помощью.
    В копиях баз настроили синхронизацию по сотрудникам. По действующим сотрудникам подчистили регистры , про которые Вы писали ранее.
    В расходы УСН ЗП стала попадать, но не полностью. Прикладываю скрины.
    Что-то , видимо, мы еще не учитываем. Что нам посмотреть?

  9. Добрый день! Возможно разница идет на суммы НДФЛ. Он в БП в ведомостях с 2024 года должен быть указана, т.к. в УСН теперь входит в состав зарплаты.

Комментарии закрыты.