УСН, Корректировка остатков по регистрам накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН в 1С

Вопрос задал Светлана Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день.
Начиная с июля 2024 в КУДиР зарплата стала попадать криво: ВСЕГО полностью, принимаемая к УСН стала — не полностью.
При этом тянет не текущие «Отражения ЗП в учете», старые выгрузки из ЗУП 2.5.
Что делаем неправильно?
У нас ЗУП КОРП с 01.01.2023 г.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Получается, что в регистрах накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» есть незакрытые остатки с прошлых периодов. Поэтому программа их закрывает сейчас.
    Для проверки можно сформировать отчет «Анализ учета по УСН» (раздел Отчеты) за 2024 год.
    И универсальные отчеты по указанным выше регистрам.
    Настройки высылаю:
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/prochieraschety-1.zip
    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2024/08/rashodypriusn-1.zip

    Для корректировки можно будет провести документ «Операция» 31.12.23. В документе необходимо будет зайти справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбрать регистры накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». И добавить в них те записи за прошлые периоды, которые программа закрывает сейчас.
    Далее перезакрыть 2024 год.

  2. Программа тянет суммы по каждому сотруднику отдельно.
    Т.е. , я правильно понимаю, что если у нас не закрыты ведомости за 5 лет и в компании более 20 сотрудников , то надо будет сделать 5*20 записей по каждому регистру?

  3. Да, всё верно.
    К сожалению, разработчики никак не автоматизируют данную корректировку, я писала им неоднократно, даже предлагала варианты, но изменений нет.

    Можно обратиться к программисту, чтобы он написал обработку, которая закрывает остатки по регистрам накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН».

    Иногда мы с пользователями проводили свертку базы, чтобы закрыть остатки по УСН — Свертка базы 1С 8.3
    Но этот вариант нужно пробовать на копии базы.

  4. Начала делать пока по одному сотруднику.
    Результат в приложенном файле.
    Программа по-прежнему тянет Ведомость 2 от 29.02.2016.
    При этом, Вед.1 от 31.122015 и Вед.1 от 29.01.2016 . который раньше тянула, уже не тянет.

  5. Можно ещё в самом регистре «Прочие расчеты» установить отбор по данному сотруднику и полю «Расчетный документ», тогда будет виден незакрытый остаток.
    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.ПрочиеРасчеты

    Далее нажать «Перейти»

  6. Не поняла ответ.
    В файле же видно, что отбор по сотруднику сделан. А по вышеуказанной ведомости нет остатка.
    (Я также сделал отбор и по этой ведомости, отчет предсказуемо пустой.)

  7. У Вас универсальный отчет сформирован за период с 01.01.2015 по 16.09.24. Т.е. документ «Списание с расчетного счета» №10 от 25.07.24 как раз может и закрывать задолженность по расчетному документу, поэтому по нему на 16.09.24 нет остатка.
    Можно в универсальном отчете поменять период на 01.01.2015 по 01.01.24

    1

  8. Все операции сделали (690 шт.). Перестали тянуться в КУДиР старые документы ЗУП 2.5.
    Регистр Прочих расчетов без Конечных остатков.
    Но теперь ЗП попадает только во ВСЕГО расходов. В расходы УСН не попадает.
    Отправила след вопрос.

Комментарии закрыты.