Добрый день. Вопрос следующий: проведена реализация на 331 тыс, в т.ч. НДС 16 тыс., затем выполнена корректировка реализации и сумма стала 1796 тыс, в т.ч. НДС 86 тыс. Заказчик оплатил сумму реализации полностью 1796 тыс. Но в доходы почему-то попадает сумма 1332 тыс. Заказчик задолженностей не имеет, платит четко по реализациям, в чем может быть проблема?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Во вложении скрины, где в поступлении на р/с НДС 86тыс, а далее «движение док-та» на вкладке»КУДиР» сумма НДС 463тыс.
В корректировке реализации корректно НДС отражен, скрин приложен
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, на основании какого документа сформирована корректировка реализации? Пришлите скрин корректировки реализации от 29.04.25г. и документа — основания.
Основание — документ реализации, во вложении скрин.
Во вложении скрины документа корректировки
Доход на УСН считается без учёта НДС (в соответствии со ст. 248 НК РФ).
Чтобы найти ошибку, нужно проверить ставки НДС в оплатах от покупателей по обозначенному договору.
Разница 378040, 20. Эта сумма вам ни о чем не говорит?. Возможно, были оплаты долгов прошлых лет, возвраты, ручные корректировки?
Когда покупатель платит, информация о ставках НДС в платежном поручении особо никак не передается файлами обмена с банком. 1С пытается заполнить ставку и сумму НДС на основании текстового поля Назначение платежа, что может неверно происходить в случае сложных оплат.
Покупатель может оплачивать долги прошлых лет (до 2025 года), по которым доходы должны попадать в УСН полной суммой (без вычета НДС), может оплачивать за 2025 год, а может оплатить и всё сразу одной платежкой.
Проверьте ставку НДС 5%, если в документах вручную меняли сумму на сумму НДС из документа, где есть НДС.
В п/п все четко, НДС 86тыс, скрин прилагаю. Долгов по договору не было ранее, Заказчик платит четко по акту реализации.
Причем все оплаты и реализации по данному к/а ДО и ПОСЛЕ корректировки «встают» корректно, только с корректировкой проблема.
Проблема точно в корректировке. Попробовала сейчас провести реализацию на сумму корректировки 1796тыс, затем провожу поступление на р/с — НДС считается правильно 85тыс. И в доходы сумма корректная попадает.
Как только делаю реализацию, затем корректировку-сумма НДС в «поступлении на р/с» — 463тыс. Что не так с корректировкой реализации?)
Повторила вашу ситуацию в программе (см. вложение).
Корректировка реализации по соглашению сторон составляется, когда после отгрузки товаров (работ, услуг) меняется их первоначальная стоимость или количество и возникает необходимость скорректировать данные.
Корректировка реализации — Исправление в первичных документах составляется, если обнаружены технические или арифметические ошибки в первоначально оформленном счете-фактуре.
Проверьте Корректировку реализации. по алгоритму::
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Дополнительно по теме, может пригодится:
Надо ли делать корректировку реализации при увеличении стоимости оказанных услуг?
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Я правильно понимаю, что выставляя корректировку по согл сторон у меня возникает Корректировочная сч-ф со следующим порядковым номером?
А при исправлении номер тот же, но дополнительно присваивается номер исправления: 1, 2 и т.д.?
Все верно.
На основании Корректировки по согласованию сторон формируется Корректировочная счет — фактура со следующим порядковым номером.
По Корректировке с видом операции Исправление в первичных документах — счет — фактура не корректируется, а исправляется. При этом номер не меняется, и дополнительно указывается номер исправления. (см. вложение).
У нас было исправление. И похоже в этом проблема… Повторите пожалуйста проверку при условии, что это исправление.
Корректировка реализации — Исправление в первичных документах составляется, если обнаружены технические или арифметические ошибки в первоначально оформленном счете-фактуре.
Увеличение стоимости с 331 тыс до 1796 тыс произошла как техническая или арифметическая ошибка?
В связи с чем увеличилась сумма?
Сумма увеличилась в связи с тем, что при реализации сотрудником был некорректно выбран перечень услуг и следовательно и количество и цена — все изменилось.
Так как это привело к изменению первоначальной стоимости и количества, возникла необходимость скорректировать данные.
Понимаю так, что контрагент вам перечислил сумму, на которую произошла корректировка.
Значит, изменения произошли по соглашению сторон и должна быть сформирована корректировочная счет — фактура.
Контрагент перечислил сумму по верной реализации, т.е. ту которая получилась после корректировки 1796тыс. (по этой платежке теперь неверно встает НДС). Ошибка была допущена с нашей стороны при выборе перечня реализуемых услуг, а т.к. у каждой услуги по договору свое количество и цена — уже как следствие изменения произошли в количестве и стоимости по всей УПД. Но это только по тому, что сам перечень изменился.
В этом случае если указать вид Исправление в первичных документах, то нужно делать ручные корректировки в регистрах.
Либо использовать другой вид корректировки.
Другой вид корректировки, вы имеете в виду «по согл. сторон»?
Корректировка по согласованию сторон.