Добрый день!
23.03.21 заказчик нам оплатил аванс 90 282,50 в т.ч. НДС 15 047.08 руб. Счет-фактура на аванс сформирована.
14.06.22 взяли в зачет данный аванс. В 1С подтянули эту сумму к реализации.
В документе «Формирование записей книги покупок» сумма не заполняется. Соответственно, не попадает в книгу покупок.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом. Проверьте все даты
Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей
Посмотрите ОСВ по счету 62 с максимальной аналитикой Показать настройки — Группировка — 3 флажка: Контрагенты, Договоры, Документы расчетов с контрагентом. Отбор по этому покупателю. Не должно быть развернутого сальдо.
Также проанализируйте ОСВ по счету 76.АВ, Показать настройки — Группировка: Контрагенты и Счета-фактуры выданные.
Выполните Отчеты — Экспресс-проверка за 2 квартал. Поставьте все флажки в проверке. Предварительно перепроведите документы и перезакройте месяцы в Операции — Закрытие месяца с апреля по июнь 2022 включительно.
Если расхождения не найдете, то приложите скрины по цепочке, как оформляли документы. Как заполнен документ — все вкладки. Движения по ДтКт — все вкладки. Для вашего удобства соберите все скрины в один файл word.