УСН доходы-расходы, при переходе на новый механизм по учету НДФЛ, в проводки по списаниям попадают не все суммы после синхронизации из ЗУП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Сделали переход на новый механизм (зарплата ведется в ЗУП, ранее загрузка была сводно). Переделали синхронизацию, сделали учет по сотрудникам, загрузили отражения зарплаты с января месяца и ведомости. В каждом списании подобрали нужную ведомость. В отражении галочка «отражено в учете» стоит. Но почему то если открыть проводки по списаниям, то туда попадают не все суммы. Например, должна была приняться сумма 521 898,66 по зарплате января, но к расходам принимается только 31 280,18 (скриншоты прилагаю)

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН
Все комментарии (40)

  1. По всем сотрудникам задолженность закрыта, но все равно полностью сумма не берется. Но что интересно, в списаниях с июля месяца все ложится полной суммой.

  2. Добрый день! А в регистрах «Прочие расчеты», «Расходы при УСН» в 2024 остатков в течение года нет? Т.е. суммы закрываются последовательно, остатков не остается.

  3. Остатки остаются, решили все отменить и закрывать по одному месяцу. Остатки есть не по всем людям, по кому-то идет корректно

  4. Здесь почему-то не сформировалось движение при проведении документа «Начисление зарплаты» или «Отражение зарплаты в бухучете» за январь 2024 и далее, нужно посмотреть в первую очередь их.
    Возможно в способах отражения не указано «принимается» в блоке по отражение в УСН.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Реализация ОС с убытком (приобретен на УСН, продан на ОСНО) Добрый день! БП 3.0.111.25 Было куплено ТС и поставлено на учет (организация была на УСН) - в августе 2019г. первоначальная…
  2. Увольнение и повторный прием сотрудника в течение месяца в 1С Добрый день! ИП на ОСНО. Работаем 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750), Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.130.22). Зарплату ведем в ней же. В…
  3. Изменение условий аренды Здравствуйте! В декабре 2021 года сделали переход на фсбу 25 Аренда автомобиля с января 2022 по декабрь 2022. В июне…
  4. Амортизация Добрый день! В декабре сделали перевод ОС в малоценное оборудование. Остаточная стоимость полностью списалась. При закрытии января на это ОС…

Статьи по этой теме

  1. Как для СЗВ-ТД в ЗУП 3 заполнить кадровые события до 1 января 2020 г., если на 1 января 2021 г. был перенос данных из ЗУП 2.5 или начали вести учет в ЗУП 3? В одной базе на 1 января 2021 г. сделали перенос данных в ЗУП 3 из ЗУП 2.5. В другой –…
  2. Не переносятся депоненты при переносе из ЗУП 2.5 в ЗУП 3 Сделали перенос из ЗУП 2.5 в ЗУП 3. Зарплата нескольких сотрудников в ЗУП 2.5 была депонирована. В ЗУП 3 депоненты…
  3. Показывать ли в 6-НДФЛ за 1 полугодие в Разделе 2 как неудержанный НДФЛ, который доудержали в следующем квартале? Во 2 квартале удержали НДФЛ меньше, чем исчислили, т.к. не выплатили полностью сотрудникам зарплату. Доудержание сделали в выплатах вначале июля.…
  4. Обязан ли работодатель выплачивать годовую премию уволившемуся работнику? Между бывшим работником компании и его работодателем возникла спорная ситуация: администрация отказалась выплатить сотруднику премию по итогам работы за год,…