Добрый день. Сделали переход на новый механизм (зарплата ведется в ЗУП, ранее загрузка была сводно). Переделали синхронизацию, сделали учет по сотрудникам, загрузили отражения зарплаты с января месяца и ведомости. В каждом списании подобрали нужную ведомость. В отражении галочка «отражено в учете» стоит. Но почему то если открыть проводки по списаниям, то туда попадают не все суммы. Например, должна была приняться сумма 521 898,66 по зарплате января, но к расходам принимается только 31 280,18 (скриншоты прилагаю)
Все комментарии (40)
Комментарии закрыты.
По всем сотрудникам задолженность закрыта, но все равно полностью сумма не берется. Но что интересно, в списаниях с июля месяца все ложится полной суммой.
Добрый день! А в регистрах «Прочие расчеты», «Расходы при УСН» в 2024 остатков в течение года нет? Т.е. суммы закрываются последовательно, остатков не остается.
Остатки остаются, решили все отменить и закрывать по одному месяцу. Остатки есть не по всем людям, по кому-то идет корректно
Здесь почему-то не сформировалось движение при проведении документа «Начисление зарплаты» или «Отражение зарплаты в бухучете» за январь 2024 и далее, нужно посмотреть в первую очередь их.
Возможно в способах отражения не указано «принимается» в блоке по отражение в УСН.