УСН доходы-расходы, при переходе на новый механизм по учету НДФЛ, в проводки по списаниям попадают не все суммы после синхронизации из ЗУП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана С. (Старый Оскол)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Сделали переход на новый механизм (зарплата ведется в ЗУП, ранее загрузка была сводно). Переделали синхронизацию, сделали учет по сотрудникам, загрузили отражения зарплаты с января месяца и ведомости. В каждом списании подобрали нужную ведомость. В отражении галочка «отражено в учете» стоит. Но почему то если открыть проводки по списаниям, то туда попадают не все суммы. Например, должна была приняться сумма 521 898,66 по зарплате января, но к расходам принимается только 31 280,18 (скриншоты прилагаю)

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (40)

  1. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, во всех ли ведомостях, перегруженных из ЗУП заполнена закладка «НДФЛ», где он должен быть.
    Для проверки учета можно сформировать отчет «Анализ учета по УСН» (таблица «Оплата труда»). В ней можно расшифровать суммы до регистраторов.

  2. Также нужно проверить проведены ли документы «Сведения об уплате налогов» в части НДФЛ. Потому что по переходящим с того года суммам зачет идет по ним.
    В отчете «Анализ учета по УСН» проверьте нет ли задолженности по зарплате на 01.01.24, возможно проблема в ней.

    1. документы «Сведения об уплате налогов» в части НДФЛ проведены

  3. Задолженность по зарплате есть (прошлые периоды, суммы неправильные может их можно как то закрыть?). Но даже если и так, то сумма все равно должна была перекрыться, а там в каждом списании такая ситуация.
    Скрин 1 — списание, которое выше было на скрине.
    скрин 2 — анализ усн

  5. Да, необходимо сначала долги закрыть.
    Для этого необходимо 31.12.23 провести документ «Операция». В документе заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров и выбираем регистр накопления «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН». Далее вводим записи по сотрудникам на эту сумму, только по расшифровке нужно посмотреть по какому расчётному документу висит долг. Для этого в документе-регистраторе переходим по кнопке «ДтКт» далее на закладку «Расходы при УСН» поле «расчетный документ».

  6. Если документ 31.12.23, то закрывать надо с декабря? Или можно документ сделать 01.01.24

  7. Просто не хотелось бы дергать и закрывать декабрь

    1. Можно 01.01.24. Просто в этом случае задолженность будет на 01.01.24 в отчете.

  8. И что то не могу найти расчетный документ, при расшифровке из анализа там пусто, минусы с 2021 года, если расшифровываю 2021 год, то там есть документы, но на эту сумма нет. Но я нашла выдачу наличных этому сотруднику на эту сумму, может этот документ и брать (самое интересное, что там есть ведомость, то есть она подтянута в эту выдачу)

  10. Загрузила настройки, остатки идут по документу начисление зарплаты, открыла его, но там нет кнопки ДтКт

  11. Разобралась, проблема была в том, что учет ведется в зуп, поставила, что учет ведется в этой программе кнопка появилась

  12. Но теперь проблема другая(
    При нажатии предлагает провести этот документ, чтобы посмотреть проводки

  13. Получается что списание есть, ведомость есть, а начисление не проведено

  14. Можно в документе «Операция» добавить движение с видом «Приход» в регистр «Прочие расчеты» и «Расходы при УСН» на эту сумму по расчетному документу «Начисление зарплаты» №1 от 31.01.21.

  15. А там нет такого вида расчетного документа

  16. Или он отсутствует из-за того что стоит переключатель вести учет в другой программе, сейчас проверю

    1. Да, список документов зависит от переключателя.

  17. Если поставить дату документа операция на 31.12.23 и закрыть декабрь ничего не дернется?

  18. Потом необходимо будет зайти в закрытие месяца, если программа предложит перепровести документы с декабря 2023, то перепроведение необходимо будет пропустить:

  19. Все что было в анализе усн с минусом нашла по отчету в регистре «расходы при усн», но не все они есть в прочих расчетах. И еще вопрос: те, кто были в анализе с плюсом этих сумм нет в регистрах (по 1 сотруднику вообще нет, а по другому есть, но она текущим годом перекрывается (скрин прикладываю))

    1. Добрый день! По правильному в обоих регистрах должны быть одинаковые суммы, но из-за ошибок они иногда разнятся. Поэтому необходимо проводить корректировку по двум. Не смотря на то, что в отчете «Анализ учета при УСН» регистра «Прочие расчеты» нет, он влияет на принятие к расходам.

  20. Но пока какие суммы нашла провела операцию, перезакрыла месяца, но ничего не поменялось

  21. Пришлите, пожалуйста, скриншоты регистров после перепроведения (универсальные отчеты). И скриншот отчета «Анализ учета по УСН» (таблица «Оплата труда»).

  22. Суммы, которые были с минусом ушли, но остались с плюсом. Скрины по регистрам по этим сотрудникам прикладываю

    1. Шилкову закрыть получилось, осталась только Чуева

  23. Универсальный отчет прочие расчеты Чуева

  24. Универсальный отчет расходы при усн Чуева

  25. Необходимо через документ «Операция» вести в регистр «Расходы при УСН» «Приход» на 28 457 и «Расход» 39 150, 13 050, 13 050, 13 050. Скриншот прилагаю.

  26. В «Прочие расчеты» вводим «Приход» на суммы 39 150, 13 050, 13 050, 13 050 по тем же документам.

  27. Но в «Прочих расчетах» ещё начиная с 03.10.23 нет «расхода». Скриншот прилагаю. Т.е. почему-то начисления не прошли по регистру, а выплата («приход») есть.

  28. В прочих легло, а в расходах усн нет, хотя в операции все есть

  30. Может быть при корректировке нет тот расчетный документ указали?

Комментарии закрыты.