После изменений в учете НДФЛ на конец месяца не учитывается зарплата и НДФЛ в полном объеме в 1С

1. Доброе утро! А выплата за март в Бухгалтерии как прошла? По ведомости из ЗУП или по ведомости из БП?

2. Действительно начисление за март осталось в Бухгалтерии. Удалила.
   Еще остались ведомости на выплату аванса от 15.03. Их надо удалять.
   Посмотрите, пожалуйста, файлы. Почему в расходы за январь подтягивает списание от февраля?

3. Добрый день! В марте необходимо посмотреть, чтобы остались документы одного вида. Т.е. если мы в марте проводим документ «Отражение зарплаты в бухучете», то и ведомости на выплату должны быть из ЗУП. Исключение — переходящие выплаты за февраль 2024.
   По вопросу: «почему в расходы за январь подтягивает списание от февраля». Необходимо зайти в один документ «Списание с расчетного счета» от 15.02.24, далее по кнопке ДтКт перейти на закладку «Расходы при УСН». Там в поле «Расчетный документ» скорее всего будет январский. Т.е. программа закрывает январские остатки, поэтому расходы попадают в январь.

4. Здравствуйте, Елена.
   Январь-февраль сделала и закрыла период, а то «соскакивает».
   Переключила программу во внешний учет. Как теперь в Бухгалтерии перепровести начиная с марта? Если только Отражение ЗП в БУ, то НДФЛ не попадает в расходы. Учет с марта велся в 1С ЗУП, а в ведомостях НДФЛ нет. Опять вручную вводить?

5. Добрый день! Чтобы в БП вручную не вводить НДФЛ в ведомостях, можно их заново перегрузить по синхронизации.
   Чтобы это сделать их сначала нужно зарегистрировать для обмена, видео высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cZjIf3V90Mn
   Потом запустить синхронизацию. И потом перезакрыть месяцы, начиная с марта 2024.

6. Здравствуйте, Елена.
   Большое спасибо за решение с НДФЛ. Март закрыла, расходы по ЗП, НДФЛ и взносам отразились корректно.
   Можно сразу вытащить ведомости за все месяцы при настройке синхронизации или надо делать последовательно каждый месяц?
   В апреле и дальше исчезли взносы. Провела в ЗУП Отражение ЗП в БУ, потом синхронизацию. Начисление проходит Отражением зарплаты в БУ, а принятия к расходам нет.

7. Добрый день! Ведомости можно перегрузить сразу все.
   В Бухгалтерии нужно проверить, может быть по взносам не за все месяцы проведены документы «Сведения об уплате налогов».

8. Добрый день. Сведения об уплате налогов введены все.

9. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Анализ учета по УСН» (расшифровка таблицы «Налоги, взносы и НДФЛ»).
   А также скриншот расшифровки сумму по страховым взносам до регистратора за апрель 2024.

10. Вы правы. Из ЛК при автоматической загрузке данных апрель-май не загрузились сведения по взносам. Перечисление было в полном объеме. Тогда сейчас дополню. У меня вообще загрузка из ЛК не работает. Скачивание зависает на 100%. Теперь вручную отражаю.

11. Да, с обменом наблюдаются проблемы. Вчера разработчикам пользователи написали, но разработчики ещё не ответили.

12. У меня заявка от июля без ответа. Спасибо Вам большое за терпение и такое интересное решение с НДФЛ. Сегодня постараюсь пройтись за весь прошлый период с проверкой.

13. Извините, еще вопрос возник по взносам НСиПЗ. Они с ЛК не связаны, но не попали в расходы. Может все-таки что-то не так?

14. По 69.11 лучше посмотреть в самом регистре «Расходы при УСН» с отбором по счету 69.11.

    Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН

    Далее нажать «Перейти» 

    В регистре будет видно по регистраторам и расчетным документам, что происходит.

15. Добрый день.
    Все получилось.
    Большое спасибо за помощь!

16. Добрый день!

    Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

Комментарии закрыты.