Здравствуйте. Заработная плата выплачивается 16 (за первую половину месяца) и 01 след. месяца расчет. В июне з/п была начислена и выплачена 30 июня (01 июля суббота). Должна ли вся сумма з/п за июнь попадать в строку 110 отчета 6-НДФЛ? Указывается ли исчисленный НДФЛ за июнь в строке 140? Попадает ли сумма НДФЛ за июнь в строку 160 исчисленный (за вторую половину месяца НДФЛ выплачивается в июле)? Если да, то строка 140 и строка 160 равны по сумме НДФЛ (все оплаты сделаны в срок)? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » 6-НДФЛ, если зарплата начислена и выплачена в последний день квартала в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение строк 140 и 160 в отчете 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 в 1С Здравствуйте. Заработная плата за декабрь была выплачена за первую половину, т. е. аванс 27.12.2022, а за вторую половину декабря —…
- Суточные сверх лимита не попадают в базу 6-НДФЛ в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста. В 2024 г. в декларации 6-НДФЛ суточные сверх лимита, начисленные в последнем месяце квартала, попадали в…
- 6-НДФЛ по отпускным за 2020, выплаченным в январе 2021 в 1С Добрый день, скажите пожалуйста у нас в январе месяце 2021 года, была выплачена сумма отпускных за 2020 год, попадает ли…
- Арендные платежи являются объектом обложения страховыми взносами в 1С Добрый день. Организация ООО ( на ОСНО) выплачивает по договору аренды нежилого помещения директору, который числится в ООО и ему…
Статьи по этой теме
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 полугодие 2025 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ. Срок сдачи…
- Чек-лист по расчету аванса, зарплаты, НДФЛ и взносов на июль 2025 в 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.1 Зарплата за июнь 2025 Что проверить Инструменты в 1С:ЗУП 3.1 1 Все ли неявки за июнь 2025 утверждены Журнал всех…
Здравствуйте! Если зарплата за июнь 2023 была выплачена 30.06.23, то она полностью попадёт в раздел 2 6-НДФЛ за первое полугодие 2023.
У Вас скорее всего ошибочно доход и налог ушли в 3 квартал по дате 01.07.23. В программе есть такая ошибка.
Для её исправления необходимо в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты временно поставить, что она выплачивается в последний день месяца начисления, далее перезаполнить документ «Начисление зарплаты» от 30.06.23, перепровести ведомость от 30.06.23 и платежный документ на основании неё сформированный, потом даты встанут на место в налоговом учете. После плановую дату выплаты зарплаты настройках программы можно будет вернуть на место.
Сумма заработной платы в отчете считается верно, включая оплату 30 июня, а вот НДФЛ считает по строке 140 верную сумму, а в строке 160 сумму меньше. Вопрос в том, если все оплаты сделаны вовремя то сумма НДФЛ за вторую половину месяца, выплаченную в последний день месяца, попадает в строку 160? Если да, то строки 140 и 160 должны быть равны?
Сейчас строка 140 и 160 могут отличаться только на сумму НДФЛ с натуральных доходов и на сумму НДФЛ с декабрьской зарплаты, выплаченной в январе 2023.
Можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 30.06.23, посмотреть у каких сотрудников сумма с поле «Исчислено налога» отличается от суммы в поле «Удержано налога».
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.1.23 по одному из сотрудников,
мы проверим, возможно в одной из ведомостей не заполнено поле «НДФЛ» или программа перенесла доход и налог по плановой дате выплаты в июль 2023.