Добрый день.
Подскажите, пожалуйста. В 2024 г в декларации 6-НДФЛ суточные сверхлимита , начисленные в последнем месяце квартала, попадали в налоговую базу (строка 131) и соответственно в исчисленный налог ( строка 140), а в удержанный налог не попадали ( строка 160) , т.к удерживались в следующем месяце . Т.е. в декларации была разница между исчисленным и удержанным налогом на сумму налога с суточных сверх лимита. А сейчас при формировании 6-НДФЛ за 1 кв 2025г суточные сверх лимита, начисленные 31.03.2025 почему-то не попадают в базу ( стр 131) и соответственно в налог с них (стр 140), но зато эти суммы налога попадают в строку 180 как излишне удержанные. Что проверить? где может быть ошибка?
Все комментарии (5)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Пришлите, пожалуйста, скриншот как начислены суточные, возможно категория дохода не заполнена.
Что конкретно прислать? В регистре «НДФЛ к перечислению» в графе , где сумма по НДФЛ с суточных , вид дохода как Натуральный доход
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25, проверим как в нём отразились данные. Я подозреваю, что проблема либо с видом дохода, либо с категорией.
видно, что суточные пошли в апрель, а налог с них ( 300р) удержан мартом
Поменяйте плановую дату выплаты на «По сотрудникам»
Потом напротив суточных попробуйте установить 31.03.25.
Если не поможет, перенесем их в отдельный документ «Начисление зарплаты».