6-НДФЛ за 1 кв. 2024. Строка 170 Раздела 2.

1. Добрый день! В ведомости на выплату от 22.03 в колонке НДФЛ не указаны суммы, поэтому программа не провела удержанный НДФЛ по регистрам учета. Попробуйте отменить проведение документа «Списание с расчетного счета», отменить проведение ведомости, которая в нём указана. Затем зайти в эту ведомость, затем правой кнопкой мыши щёлкнуть на табличной части, далее в открывшемся меню выбрать «Выделить всё», затем «Обновить НДФЛ».

2. Спасибо! Получилось. Теперь НДФЛ излишне удержанный. А как понять из подробного анализа откуда излишне удержан НДФЛ?

3. 13.03 появился излишне удержанный НДФЛ. На скриншоте он выделен синим.

4. У нас была не выплачена зарплата сотруднику в 2023 году. Мы выплатили её 13.03. В ведомости на выплату в 2023 году поставили дату 13.03.

   1. Та сумма прошла в документе «Списание с расчетного счета» №231 (613 рублей), верно?
      Я имела в виду следующий документ «Списание с расчетного счета» №232 (4921 рубля)

5. И как быть с неудержанным налогом? В семинаре по 6-НДФЛ лектор сказала убрать её, чтобы в дальнейшем её не показывать. Т.е. вручную убираю из отчета и из последнего срока, и соответственно из стр. 126 Раздела 1? И удерживаю в апреле каким образом?

6. Строка 170 — это разница между строками 140 и 160. Убираем сумму только из строки 170, т.к. до конца года её сможем удержать. Иначе, если бы было заранее известно, что удержать не сможем, например, если сотрудник уволился, то оставляем.

7. документ «Списание с расчетного счета» №232 (4921 рубля) — это компенсация за задержку зарплаты.

8. Ой, ошиблась. В документе «Списание с расчетного счета» №231 (613 рублей) — это выплата компенсации за задержку зарплаты 4 104,52 руб.

9. А документ «Списание с расчетного счета» №232 (4921 рубля) — это сама зарплата, начисленная в июне 2023г., но не выплаченная во время.

10. Вы пишите убрать сумму из стр. 170, так не пойдет соотношение. Получается из стр. 160 тоже надо убрать эту сумму.

11. Уточните, пожалуйста, а НДФЛ 1400 почему не удержан?
    Т.е. тут нужно знать, что это был за вид дохода (оплата труда, натуральные доходы и т.п.) и почему НДФЛ с него не был удержан.

12. 1400 не удержано. Из них 183 — это вычет задвоенный. А почему 1 217 руб не удержалось — не понятно. Натурального дохода не было.

13. 1400 — это была Операция по НДС — перенос НДФЛ с 2023 на 2024г.

14. Думаю, что в данном случае можно всё оставить как есть, т.к. у нас строка 140>160, надо удалить только сумму в 170. А в следующем квартале проконтролировать, чтобы эта сумма доудержалась.
    Этот нюанс рассмотрен в видео — 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0 (с 02:01:00).

15. Про неудержанный НДФЛ поняла. А как же быть с излишне удержанным налогом по выплате 2023г. и компенсации за задержку зарплаты?

16. В подробном анализе — НДФЛ излишне удержан. Создаю документ Возврат НДФЛ, выбираю сотрудника — автоматически не заполняется по нему.

17. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета, где виден излишне удержанный НДФЛ. В 6-НДФЛ строка 180 не заполнилась.

18. Это по сотруднику, которому в прошлом году начислили и не выплатили зарплату. Я задавала ранее в Бухэксперт вопрос по нему. Мне сказали, что нужно в ведомости 2023года исправить дату выплаты на фактическую — мартовскую. Вот по нему выходит излишне удержанный НДФЛ.

19. Понятно. Вот про этого сотрудника. Но у него июньский НДФЛ удержался документом «Списание с расчетного счета» № 232 от 13.03.24.

    Я думаю, что в апреле уже прошла какая-то выплата, которой данный налог зачелся, поэтому он у нас в возврат не попадает.

20. Как быть с 6-НДФЛ? Что показать в Разделе 2 по нему?

21. На мой взгляд, можно показать в строке 180 излишне удержанный НДФЛ, в следующем квартале он будет зачтен при расчете НДФЛ.

22. Ясно, спасибо!
23. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

24. Спасибо!

Комментарии закрыты.