В раздел 1 отчета 6-НДФЛ не попадает выплата зарплаты за сентябрь в октябре в 1С

1. Добрый день! Необходимо посмотреть документ «Списание с расчетного счета», которым была выплачена зарплата за сентябрь. Возможно в ведомости на выплату, что указана в этом документе не заполнен удержанный НДФЛ.
   По 170 строчке нужно посмотреть расшифровку, в расшифровке будет видно, кто из сотрудников туда попал. Далее необходимо проверить дату подписи на титульном листе отчета, возможно у этих сотрудников налог был удержан позже неё. Если нет, сформируйте по ним отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год, в нём будет видна причина ошибки.

2. Добрый вечер! Эту ошибку исправила — действительно в ведомости на выплату не было налога. Но теперь появился излишне удержанный налог в размере 91 руб. По расшифровке увидела, что это у сотрудника, у которого есть вычет на ребенка. В начислении зп программа раскидывает этот вычет между зарплатой и разовой премией, которая числится как прочие доходы от трудовой деятельности. Общий налог правильный. Но если я делаю отчет — анализ ндфл по датам получения дохода у этого сотрудника, премия сюда не включается и этот разделенный вычет тоже, получается излишне удержанный налог. Пробовала вручную весь вычет в графе зарплата вписать, но ничего не меняется. Что я не так делаю?

   1. Добрый день! Необходимо сформировать по данному сотруднику отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021, судя по скриншоту, в ведомость на выплату попал лишний налог, нужно его исправить там.

3. Получается, премия разовая за декабрь, выплаченная в январе не попадает во второй раздел годового отчета?

   1. Да, она попадет в 6-НДФЛ за 1 кв. 2022.

4. Добрый день! Не знаю, как сделать такой отчет — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. В ведомостях посмотрела, все нормально. Почему-то в анализе ндфл по документам основаниям есть только зарплата 20 тыс., а премии нет. А в начислениях программа делит вычет между зп и премией. Поэтому и получается, что больше удержали. На самом деле нет, все точно. Не понимаю, почему в начислениях есть премия, и вычет с нее, а больше это никуда не попадает.

5. В итоге переделала начисление премии, чтобы декабрьская попадала в декабрь (сделала вид начисления по оплате труда, а не прочие доходы от трудовой деятельности). Тем более у меня ндфл перечислен как декабрьский. Все встало на место и в 6 и в 2 ндфл. Первый раз столкнулась с премиями, потому так и пошло криво.
   Как вы думаете, если я буду разными днями делать начисление зп и премии, и выплату тоже — премию за месяц в конце этого месяца, а зп в следующем, и соответственно два платежа по налогу, это нормально будет? так вообще делают?

6. Добрый день! Да, это самый лучший вариант — разделить премию и зарплату на два документа, так можно будет избежать ошибок при заполнении 6-НДФЛ. Не будет пересортицы по датам выплаты.

7. Да, извините, что-то выпала из процесса . Все в принципе стало ясно. Единственное вдруг возник вопрос по коду дохода 1402. Мне весь год 21 надо изменить на 1402 или до ноября можно оставить 1400? В справке 2-ндфл что должно быть? Спасибо

8. Здравствуйте! Новые коды действуют с 09.11.21, поэтому, на мой взгляд, доходы выплаченный до этой даты — учитываем по старым кодам, после — по новым. Т.е. корректировку нужно сделать только с 09.11.21

9. Спасибо! Все понятно

Комментарии закрыты.