6-НДФЛ по договору ГПХ, если выплата произведена другой организацией в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, подскажите такой вопрос. Заключен договор ГПХ с физ.лицом. Оплату по данному договору по письму перечислила другая организация. В программе начисление сделано договором подряда на сч.76.10. По оплате «Операцией в ручную» (Д 76.10 К 62.01) сумма закрылась, но эта сумма не попадает в 6-НДФЛ в 1 раздел (получается, что не видит оплату ), а во втором начисление встает правильно, но сумма НДФЛ встает, как не удержанная. Заполнила операцию учета НДФЛ на вкладках «Удержано по всем ставкам » и «Перечислено по всем ставкам» в 2-НДФЛ попадает, а в 6-НДФЛ нет. Подскажите как быть ?

Метки консультации: Договор ГПХ
Все комментарии (3)

  1. Скриншот закладки «Удержано по всем ставкам» документа «Операция учета НДФЛ».

  2. Добрый день! В документе «Операция учета НДФЛ» не заполнено поле «Вид дохода»:

  3. Спасибо, заполнила вид дохода и все встало на место.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Перенос НДФЛ с дохода физического лица не сотрудника организации на ЕНС в 1С Добрый день! Ведем учет в 1С Бухгалтерия 3.0.150.33 Начисляем доход физ.лицу (не сотрудник) у которого снимаем офис документом "Операция учета…
  2. Как провести оплату аренды физлицу, если в выписке банка не заполняется субконто по счету 76.10 в 1С Добрый день. Ведем учет в бухгалтерии и ЗУП. Есть хозяйственные операции по аренде помещения у физического лица, не являющегося сотрудником.…
  3. Отражение НДФЛ с материальной выгоды в Уведомлении и 6-НДФЛ по дате начисления в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.25). НДФЛ с материальной выгоды сотруднику начисляю 31.01.24 операцией учета НДФЛ. Заполняю вкладки доходы и…
  4. Как сделать так чтобы эти доходы по договорам ГПХ не отражались в отчете Анализ учета по УСН в ячейке Оплата труда, а отражались только в Прочих расходах в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, в ЗУП начисляю аренду автомобиля сотрудника документом "Начисление прочих доходов" и агентское вознаграждение документом "Начисление по…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить начисление по ГПД, чтобы НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ? Как оформить начисление по гражданско-правовому договору (ГПД), чтобы начисленный и удержанный НДФЛ корректно отражался в Регистре налогового учета по НДФЛ?…
  2. Как отразить проценты по займу, полученному организацией от физлица в ЗУП 3.1 Сотрудник предоставил организации процентный заем. Проценты по займу, полученные работником, необходимо учитывать в ЗУП 3.1 для целей расчета НДФЛ. Разберем,…
  3. Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно заполняется 6-НДФЛ, если доход сотрудника сравнялся с предельным значением (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в какой-то день налоговая база сотрудника сравнялась с предельным значением (2,4 млн руб.,…